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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00016/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90346/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.069.212/0008-50 - MERCK S/A
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|
Processo
|
01342.001295/2024-17
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS FILTRANTES NECESSÁRIOS PARA ANÁLISE E PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS PRODUZIDOS NO CENTRO DE RADIOFARMÁCIA DO IPEN/CNEN
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Informações Complementares
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PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
|
|
Vig. Início
|
24/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 170.669,40
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.222,45
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/07/2024
|
00016/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.001295/2024-17
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
153.376,00
|
12
|
12.781,33
|
|
30/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 16/2024 (2477321) POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 25/07/2025 ATÉ 24/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 5,5297%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL
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25/07/2025
|
24/07/2026
|
161.850,30
|
12
|
13.487,53
|
|
21/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 24/07/2026 ATÉ 24/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E REAJUSTE DE PREÇOS COM BASE NO IPCA/IBGE DE 5,448680%, CONFORME CLÁUSULA 7, SUBCLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL.
|
24/07/2026
|
24/07/2027
|
170.669,40
|
12
|
14.222,45
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000398
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
153.376,00
|
2.977,59
|
4.180,43
|
146.217,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000262
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
45.930,50
|
0,00
|
3.235,05
|
42.695,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000423
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2025NE000819
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
21.729,99
|
21.729,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000339
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
85.144,10
|
3.905,99
|
0,00
|
81.238,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000427
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
80.894,71
|
80.894,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1327567
|
2026-06-22
|
01342.002952/2026-05
|
2026-07-07
|
4485.00
|
|
1337811
|
2026-08-05
|
01342.003698/2026-54
|
2026-08-18
|
527.50
|
|
1199721
|
2024-12-06
|
01342.006132/2024-12
|
2024-12-17
|
13910.40
|
|
1167716
|
2024-07-30
|
01342.003791/2024-05
|
2024-08-12
|
19200.00
|
|
1167812
|
2024-07-30
|
01342.003823/2024-64
|
2024-08-12
|
12480.00
|
|
1168485
|
2024-08-02
|
01342.003909/2024-97
|
2024-08-12
|
3500.00
|
|
1172403
|
2024-08-21
|
01342.004229/2024-91
|
2024-09-11
|
4250.02
|
|
1173574
|
2024-08-27
|
01342.004336/2024-19
|
2024-09-11
|
17388.00
|
|
1182917
|
2024-10-01
|
01342.004918/2024-03
|
2024-10-07
|
1920.00
|
|
1182568
|
2024-09-26
|
01342.004835/2024-14
|
2024-10-07
|
19200.00
|
|
1180545
|
2024-09-21
|
01342.004747/2024-12
|
2024-10-21
|
1000.00
|
|
1199513
|
2024-12-05
|
01342.006104/2024-03
|
2024-12-17
|
4249.99
|
|
1198702
|
2024-12-03
|
01342.006074/2024-27
|
2024-12-17
|
52800.00
|
|
1192150
|
2024-11-07
|
01342.005583/2024-32
|
2024-12-02
|
500.00
|
|
1219747
|
2025-03-19
|
01342.001295/2024-17
|
2025-04-08
|
3477.60
|
|
1286161
|
2025-12-03
|
01342.001295/2024-17
|
2025-12-17
|
55300.00
|
|
1318938
|
2026-05-14
|
01342.002400/2026-99
|
2026-06-01
|
97955.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA FILTRAÇÃO
|
1320
|
89.02
|
117506.4000
|
|
Material
|
SISTEMA FILTRAÇÃO
|
720
|
53.75
|
38700.0000
|
|
Material
|
FILTRO LABORATÓRIO
|
100
|
94.59
|
9459.0000
|
|
Material
|
FILTRO LABORATÓRIO
|
450
|
11.12
|
5004.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.391.697-**
|
ÉRICA DE ARAÚJO LIMA DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.233.989-**
|
VANESSA GOMES BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.854.858-**
|
LUIS ALBERTO PEREIRA DIAS
|
Gestor
|
|
***.268.588-**
|
AGUINALDO DONIZETE NEGRINI
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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