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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170094 - DRF VARGINHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170094 - DRF VARGINHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000063
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170094 - DRF VARGINHA
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Número da Compra
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90013/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.315.388/0001-46 - TP SOUSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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10660.722485/2024-51
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Objeto
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AQUIISIÇÃO DE 25 M DE TELA MOSQUITEIRA DE AÇO GALVANIZADO COM LARGURA DE 1,20 M, 01 GALÃO DE 3,6 L DE TINTA LÁTEX COR GALHO SECO, 01 GALÃO DE 3,6 L DE TINTA ESMALTE AMARELO, 01 ROLO DE LÃ ANTE RESPINGO DE 10 CM, 01 ROLO DE ESPUMA DE 9 CM, MATERIAL ESTE DESTINADO A REPAROS E MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA DRF/VAR/MG. DL 90013/2024.
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Informações Complementares
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17009406900132024 - UASG Minuta: 170094
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Vig. Início
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04/04/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.692,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.692,92
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/04/2024
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2024NE000063
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10660.722485/2024-51
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04/04/2024
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31/12/2024
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1.692,92
|
1
|
1.692,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170094
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2024NE000063
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OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.692,92
|
0,00
|
0,00
|
1.692,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TELA METÁLICA
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25
|
57.99
|
1449.7500
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|
Material
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TINTA ACRÍLICA
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1
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114.82
|
114.8200
|
|
Material
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TINTA ESMALTE
|
1
|
113.83
|
113.8300
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
1
|
8
|
8.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
1
|
6.52
|
6.5200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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