|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000063
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180390 - ESP-COMANDO DE BOMBEIROS DO INTER - 1 (CB...
|
|
Número da Compra
|
90008/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.423.338/0001-38 - JAQUELINE RODRIGUES MEDEIROS
|
|
Processo
|
20240550997
|
|
Objeto
|
DETERGENTE LIQUIDO; LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; PEDRA SANITARIA; SABAO EM BARRA; DETERGENTE EM PO; ESPONJA PARA LIMPEZA; FLANELA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
05/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
25/07/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.417,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.417,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/07/2024
|
2024NE000063
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240550997
|
05/07/2024
|
25/07/2024
|
1.417,05
|
1
|
1.417,05
|
|
05/07/2024
|
2024NE000063
|
Termo de Encerramento
|
O processo ocorreu conforme as normas vigentes, sem ocorrências relevantes.
|
05/07/2024
|
25/07/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
16
|
29.7
|
475.2000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
90
|
1.79
|
161.1000
|
|
Material
|
FLANELA
|
35
|
0.95
|
33.2500
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
80
|
2.82
|
225.6000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
10
|
13.16
|
131.6000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
30
|
7.07
|
212.1000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
60
|
2.97
|
178.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.148.588-**
|
GUSTAVO VIZELLI GOMES CARNEIRO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
