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Órgão
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29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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290002 - SEOF - DPU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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290002 - SEOF - DPU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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290002 - SEOF - DPU
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Número da Compra
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90064/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.597.881/0001-42 - X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08038.003235/2024-13
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO A1, SSL WILDCARD, COM PRAZO DE GARANTIA DE 60 MESES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BRASÍLIA/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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24/07/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.921,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.921,98
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Valor Acumulado
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R$ 131.489,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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00057/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.003235/2024-13
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25/07/2024
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24/07/2029
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2.790,00
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1
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2.790,00
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12/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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UTILIZANDO-SE O ÍNDICE ICTI, O CONTRATO 057/2024 (SEI - 7290026) TEVE A INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL ACUMULADO NO PERÍODO DE 12 MESES ATÉ JULHO DE 2025, EM UM FATOR DE 4,73060343267575%, CULMINANDO NA ALTERAÇÃO TOTAL DE R$ 2.790,00 (DOIS MIL SETECENTOS E NOVENTA REAIS), PASSANDO AO VALOR ATUALIZADO DE R$ 2.921,98 (DOIS MIL NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), A CONTAR DE 25/07/2025.
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25/07/2024
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24/07/2029
|
2.921,98
|
1
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2.921,98
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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290002
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2024NE001183
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F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.790,00
|
0,00
|
0,00
|
2.790,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000850
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F2725INF040 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
558,00
|
558,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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897
|
2024-08-07
|
08038.006258/2024-80
|
2024-09-09
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2790.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA EQUIPAMENTO SERVIDOR
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1
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2921.98
|
2921.9800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.009.521-**
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FLÁVIA CRISTINA DE SOUSA SILVA DIAS PAZ
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Gestor
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***.473.931-**
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RÔMULO AUGUSTO BRITTO KLEIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.897.401-**
|
THAIS COELHO GOMES
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Fiscal Administrativo
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***.395.981-**
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ERIC DE OLIVEIRA PAIVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
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***.837.831-**
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FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA
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Fiscal Técnico
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***.440.487-**
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ADRIANO DE OLIVEIRA MATTOS
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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