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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158313 - FORTALEZA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00017/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.965.179/0001-35 - DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23256.020546/2018-18
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Objeto
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RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS (SUPRIMENTOS DE IMPRESSÃO)DE EQUIPAMENTOS DO IFCE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2018
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Vig. Fim
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10/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.384,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 77.013,80
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Valor Acumulado
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R$ 1.265.416,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.020546/2018-18
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10/10/2018
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10/11/2019
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77.013,80
|
1
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77.013,80
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13/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR PERÍODO COMPREENDIDO EM 10.10.2019 A 10.10.2020.
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10/10/2019
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10/10/2020
|
77.013,80
|
1
|
77.013,80
|
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17/08/2020
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23256.038.995/2017-31 (CONTRATO ORIGINAL)
REAJUSTE CONTRATUAL
PERÍODO VIGÊNCIA TERMO: DE 22/08/2018 E 22/08/2019.
ÍNDICE DE REAJUSTE: IPCA/FGV - ÍND. PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, CALCULADO E DIVULGADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS) PARA O PERÍODO DE 22/08/2018 E 22/08/2019(DATA DA PROPOSTA).
VALOR DO CONTRATO REAJUSTADO: R$ 79.388,73(SETENTA E NOVE MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL: ART. 65, § 8º DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO Nº 15/2018, FIRMADO EM 10.10.2018.
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10/10/2018
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10/10/2021
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79.384,92
|
1
|
79.384,92
|
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08/10/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO TERMO ADITIVO 10/10/2020A 10/10/2021
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10/10/2020
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10/10/2021
|
77.013,80
|
1
|
77.013,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158313
|
2018NE800570
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158313
|
2021NE000110
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.544,82
|
0,00
|
0,00
|
10.009,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
24
|
32.26
|
774.2400
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
208
|
35.97
|
7481.7600
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
16
|
30.76
|
492.1600
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
208
|
36.26
|
7542.0800
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
130
|
28.89
|
3755.7000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
228
|
52.29
|
11922.1200
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
112
|
108.73
|
12177.7600
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
120
|
122.95
|
14754.0000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
32
|
92.9
|
2972.8000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
8
|
87.6
|
700.8000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
6
|
82.4
|
494.4000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
6
|
78.45
|
470.7000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
6
|
82.4
|
494.4000
|
|
Material
|
RECARGA COPIADORA , IMPRESSORA
|
6
|
82.4
|
494.4000
|
|
Material
|
CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA , COPIADORA
|
444
|
20.64
|
9164.1600
|
|
Material
|
LÂMINA LIMPEZA MÁQUINA COPIADORA
|
278
|
20.48
|
5693.4400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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