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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158276 - IFMA/CAMPUS S.LUIS
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Número da Compra
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00021/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.258.683/0001-81 - J.MENESES CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23249.026631/2018-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DO CENTRO DE GASTRONOMIA DO IFMA CAMPUSMARACANA. DISPESA 21/2018
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/06/2019
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Vig. Fim
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31/05/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.190.627,73
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.190.627,73
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Valor Acumulado
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R$ 5.277.567,49
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/06/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.026631/2018-89
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18/06/2019
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18/06/2020
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1.021.734,94
|
1
|
1.021.734,94
|
|
19/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DO CONTRATO IGUAL PERIODO A EXECUÇÃO DA OBRA.
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19/07/2019
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11/08/2020
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1.021.734,94
|
1
|
1.021.734,94
|
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09/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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O ADITIVO POR ERROS, FALHAS E OMISSÕESFÍSICO/FINANCEIRO FICOU COM VALOR DE R$ 10.759,00 CORRESPONDE A 1,05% DO VALOR DO CONTRATO E OOS SERVIÇOS NOVOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃOCORRESPONDE A 16,71%. E A SUPRESSÃO DO CONTRATOINICIAL O VALOR FÍSICO/FINANCEIRO DE R$ R$ 181.469,07 CORRESPONDE A 17,76% DO VALOR. ADMINISTRAÇÃO NÃO TERÁ VALOR DE ACRÉSCIMO FINANCEIRO.
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09/04/2020
|
18/06/2020
|
1.021.734,94
|
1
|
1.021.734,94
|
|
20/07/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO E EXECUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE GASTRONOMIA.
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11/08/2020
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08/01/2021
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1.021.734,94
|
1
|
1.021.734,94
|
|
30/12/2020
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00004/2020
|
Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DE CONTRATOPOR 90 (NOVENTA) DIAS E EXECUÇÃO DA OBRA POR 60(SESSENTA) DIAS, O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DIAS A CONTAR DO DIA 08 DE JANEIRO DE 2021
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08/01/2021
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08/04/2021
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1.021.734,94
|
1
|
1.021.734,94
|
|
07/04/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
|
ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA É DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, E O CONTRATO COM PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO, A CONTAR DA DATA 08 DE ABRIL DE 2021 ATÉ 30 DE SETEMBRO DE 2021.
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18/06/2019
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30/09/2021
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1.021.734,94
|
1
|
1.021.734,94
|
|
09/09/2021
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00006/2021
|
Termo Aditivo
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OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA É DE 60 (SESSENTA) DIAS, E O CONTRATO COM PRAZO DE VIGÊNCIA A CONTAR DA DATA 30 DE SETEMBRO DE 2021. E TERÁ ACRÉSCIMO NO VALOR R$ 73.963,82 PROCEDENTE DE ERROS/FALHAS DA ADMINISTRAÇÃO.
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18/06/2019
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30/11/2021
|
1.095.606,38
|
1
|
1.095.606,38
|
|
07/10/2021
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00007/2021
|
Termo Aditivo
|
OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O REAJUSTE DE VALOR CONTRATUAL COMINANDO NO VALOR TOTAL DA OBRA EM R$ 1.190.635,16 (UM MILHÃO E CENTO E NOVENTA MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).
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18/06/2019
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30/11/2021
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1.190.637,94
|
1
|
1.190.637,94
|
|
13/12/2021
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00008/2021
|
Termo Aditivo
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OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA É DE 90 (NOVENTA) DIAS, E O CONTRATO COM PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO, A CONTAR DA DATA DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021 ATÉ 1º DE MARÇO DE 2022.
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18/06/2019
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01/03/2022
|
1.190.627,73
|
1
|
1.190.627,73
|
|
22/03/2022
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00009/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA É DE 90 (NOVENTA) DIAS, E O CONTRATO COM PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO.
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18/06/2019
|
31/05/2022
|
1.190.627,73
|
1
|
1.190.627,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158276
|
2019NE800056
|
L2992P41OBN - OBRAS E INSTALACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2019NE800209
|
L20RGP41OBN - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2019NE800215
|
L20RGP41OBN - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2020NE800041
|
L20RGP41OBN - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2020NE800143
|
L2992P41OBN - OBRAS E INSTALACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
438.101,91
|
438.101,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2022NE000057
|
L20RGP41OBN - OBRAS - CONSTRUCAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
72.677,19
|
0,00
|
0,00
|
72.677,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158276
|
2021NE000100
|
L2992P41OBN - OBRAS E INSTALACOES
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
82.917,18
|
0,00
|
0,00
|
81.500,24
|
1.416,94
|
0,00
|
0,00
|
1.416,94
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1.1653
|
1021734.94
|
1190627.7256
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
