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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380202 - ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380202 - ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000448
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380202 - ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.403.262/0001-22 - BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
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Processo
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006.00169557/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DIVERSOS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/06/2024
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Vig. Fim
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30/07/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.349,35
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.349,35
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/06/2024
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2024NE000448
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000448 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00169557/2024-81
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28/06/2024
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30/07/2024
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25.349,35
|
1
|
25.349,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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200
|
4.95
|
990.0000
|
|
Material
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DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO
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10
|
5.84
|
58.4000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
300
|
2.95
|
885.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2560
|
1.39
|
3558.4000
|
|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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200
|
4.95
|
990.0000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
325
|
2.08
|
676.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
4200
|
1.59
|
6678.0000
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
500
|
16.85
|
8425.0000
|
|
Material
|
RODO
|
15
|
61.97
|
929.5500
|
|
Material
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SABÃO BARRA
|
40
|
6.5
|
260.0000
|
|
Material
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VASSOURA
|
20
|
94.95
|
1899.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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