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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158581 - IFSP ARARAQUARA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01581/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.602.789/0001-01 - DATEN TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23427.000702/2024-63
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP DE ALTO DESEMPENHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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24/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 541.447,62
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 541.447,62
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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01581/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01581/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.000702/2024-63
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25/07/2024
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24/07/2025
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541.447,62
|
1
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541.447,62
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01/10/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DE VALOR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2023 - SRP CENTRAL DE COMPRAS - UASG 201057 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP.
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25/07/2024
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24/07/2025
|
541.447,62
|
1
|
541.447,62
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158581
|
2024NE000049
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158581
|
2024NE000050
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158581
|
2024NE000051
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
63.366,00
|
63.366,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158581
|
2024NE000084
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L0000P99TCN - TRANSFERENCIAS ENTRE CAMPUS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
28.081,12
|
28.081,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
85496
|
2024-12-19
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23427.000005/2025-93
|
2025-02-20
|
541447.12
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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COMPUTADOR
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119
|
4549.98
|
541447.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.122.248-**
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DANIEL ALVES DE SOUZA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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