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Órgão
|
26429 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158523 - IFG/CAMPUS FORMOSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158153 - IFG
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00072/2024
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PNCP
|
disabled
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Unidade Realizadora da Compra
|
158131 - IF DO TOCANTINS
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|
Número da Compra
|
00016/2023
|
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Modalidade da Compra
|
Pregão
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|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.439.931/0001-59 - CONSTRUTORA FERREIRA SANTOS LTDA
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|
Processo
|
23378.000131/2024-90
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, SOB DEMANDA, EXECUTAR SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA RELATIVOS À DEMOLIÇÃO, CONSERTO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (SERVIÇOS EVENTUAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NA FORMA ESTABELECIDA EM PLANILHAS DE SERVIÇOS COM INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL, DORAVANTE DENOMINADO SINAPI, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 500.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 500.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.000.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/07/2024
|
00072/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23378.000131/2024-90
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
500.000,00
|
1
|
500.000,00
|
|
30/06/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 72/2024, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2º - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/07/2025 E TÉRMINO 24/07/2026.
|
24/07/2025
|
24/07/2026
|
500.000,00
|
1
|
500.000,00
|
|
21/07/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 72/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA. - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO
ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/07/2026 24/07/2026 E TÉRMINO 24/07/2027 24/07/2027.
|
24/07/2026
|
24/07/2027
|
500.000,00
|
1
|
500.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158523
|
2024NE000043
|
L0003P9921N - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
216.200,01
|
82.166,39
|
65.819,05
|
68.214,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2024NE000079
|
L0003P9921N - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.431,61
|
44.431,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2025NE000021
|
L0003P9921N - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
231.746,21
|
82.741,74
|
5.807,23
|
143.197,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158523
|
2026NE000069
|
L0003P9921N - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.132,50
|
87.132,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2659
|
2026-08-03
|
23378.000203/2026-61
|
2026-08-17
|
14320.53
|
|
2763
|
2026-09-18
|
23378.000203/2026-61
|
2026-10-05
|
2862.69
|
|
2764
|
2026-09-18
|
23378.000203/2026-61
|
2026-10-05
|
2925.60
|
|
2692
|
2026-08-17
|
23378.000203/2026-61
|
2026-10-05
|
482.66
|
|
2762
|
2026-09-17
|
23378.000203/2026-61
|
2026-10-05
|
2316.08
|
|
1229
|
2025-02-11
|
23378.000131/2024-90
|
2025-02-11
|
22202.43
|
|
1230
|
2025-02-11
|
23378.000089/2025-98
|
2025-03-12
|
10235.87
|
|
1231
|
2025-02-11
|
23378.000089/2025-98
|
2025-03-12
|
12055.38
|
|
1315
|
2025-03-10
|
23378.000089/2025-98
|
2025-04-07
|
23262.59
|
|
1196
|
2025-01-23
|
23378.000089/2025-98
|
2025-04-22
|
12583.35
|
|
1197
|
2025-01-24
|
23378.000089/2025-98
|
2025-04-22
|
18218.41
|
|
1175
|
2025-01-16
|
23378.000089/2025-98
|
2025-04-22
|
14639.91
|
|
1360
|
2025-03-28
|
23378.000089/2025-98
|
2025-04-07
|
4578.25
|
|
1359
|
2025-03-28
|
23378.000089/2025-98
|
2025-04-07
|
10785.92
|
|
1358
|
2025-03-28
|
23378.000089/2025-98
|
2025-04-07
|
83782.16
|
|
1501
|
2025-04-28
|
23378.000089/2025-98
|
2025-05-19
|
8801.16
|
|
1502
|
2025-04-28
|
23378.000089/2025-98
|
2025-05-19
|
9676.96
|
|
1613
|
2025-05-15
|
23378.000089/2025-98
|
2025-05-26
|
11083.04
|
|
1614
|
2025-05-15
|
23378.000089/2025-98
|
2025-05-26
|
15313.44
|
|
1505
|
2025-04-28
|
23378.000089/2025-98
|
2025-05-19
|
18383.60
|
|
2340
|
2026-03-01
|
23378.000203/2026-61
|
2026-03-18
|
5307.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
400000
|
1.25
|
500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.291.531-**
|
RICARDO NORONHA TRISTÃO
|
Gestor
|
|
***.551.411-**
|
MILTON PEREIRA DAS NEVES FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.590.181-**
|
FRANCIONE NERIS DE SOUSA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
