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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00130/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DIHPA/COADM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.512.687/0001-54 - APIL SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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|
Processo
|
01340.000856/2024-72
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA E DESARMADA PARA AS ÁREAS DO OBSERVATÓRIO ESPACIAL DA UNIDADE DO INPE, EM SÃO LUÍS – MA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.06.013.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
11/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
11/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 300.114,36
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.009,53
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 885.240,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2024
|
00130/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00130/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.000856/2024-72
|
11/07/2024
|
11/07/2025
|
274.770,00
|
12
|
22.897,50
|
|
24/12/2024
|
00036/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO.
|
11/07/2024
|
11/07/2025
|
284.681,64
|
12
|
23.723,47
|
|
02/07/2025
|
00131/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/07/2025 ATÉ 11/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; E REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN SEGES/MP Nº 05, DE 2017 (R.D. Nº 01.06.013.1/25)
|
12/07/2025
|
11/07/2026
|
300.114,36
|
12
|
25.009,53
|
|
25/06/2026
|
00132/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 12/07/2026 ATÉ 11/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 (R.D. Nº 01.06.013.2/26)
|
12/07/2026
|
11/07/2027
|
300.114,36
|
12
|
25.009,53
|
|
25/09/2026
|
01133/2026
|
Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, OBJETO DO CONTRATO Nº 01.06.013.0/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026. (R.D. 01.06.013.3/26)
|
25/09/2026
|
11/07/2027
|
300.114,36
|
12
|
25.009,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240106
|
2024NE000325
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.110,47
|
26.975,40
|
2.518,72
|
87.616,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000004
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
275.558,00
|
25.009,53
|
2.751,05
|
247.797,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2025NE000426
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.009,53
|
0,00
|
0,00
|
25.009,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240106
|
2026NE000022
|
2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
317.147,40
|
105.715,80
|
0,00
|
211.431,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
09
|
2026-07-20
|
01340.005326/2026-82
|
2026-07-21
|
25009.53
|
|
25
|
2026-09-10
|
01340.006933/2026-60
|
2026-09-15
|
26428.95
|
|
17
|
2026-08-12
|
01340.005931/2026-53
|
2026-08-12
|
26428.95
|
|
23
|
2026-08-24
|
01340.006240/2026-77
|
2026-08-24
|
8516.52
|
|
31
|
2026-10-08
|
01340.007572/2026-79
|
2026-10-09
|
26428.95
|
|
112
|
2025-01-13
|
01340.000263/2025-97
|
2025-01-14
|
23723.47
|
|
071
|
2024-09-03
|
01340.007607/2024-16
|
2024-09-11
|
21442.57
|
|
077
|
2024-10-04
|
01340.008345/2024-07
|
2024-10-07
|
22897.50
|
|
85
|
2024-11-07
|
01340.009367/2024-86
|
2024-11-07
|
22897.50
|
|
107
|
2024-12-05
|
01340.010281/2024-04
|
2024-12-06
|
22897.50
|
|
120
|
2025-01-21
|
01340.000856/2024-72
|
2025-01-22
|
3251.93
|
|
128
|
2025-02-10
|
01340.001003/2025-39
|
2025-02-10
|
23723.47
|
|
132
|
2025-03-13
|
01340.001982/2025-25
|
2025-03-18
|
23723.47
|
|
149
|
2025-04-08
|
01340.002546/2025-73
|
2025-04-09
|
23575.27
|
|
161
|
2025-05-16
|
01340.003728/2025-61
|
2025-05-19
|
23723.47
|
|
181
|
2025-06-17
|
01340.004643/2025-09
|
2025-06-17
|
23723.47
|
|
186
|
2025-06-24
|
01340.004804/2025-56
|
2025-07-01
|
6548.43
|
|
193
|
2025-07-09
|
01340.005284/2025-07
|
2025-07-16
|
25363.12
|
|
211
|
2025-08-20
|
01340.006205/2025-77
|
2025-08-20
|
25139.18
|
|
221
|
2025-09-10
|
01340.006933/2025-89
|
2025-09-10
|
25009.53
|
|
234
|
2025-10-03
|
01340.007682/2025-50
|
2025-10-03
|
25009.53
|
|
239
|
2025-11-07
|
01340.008736/2025-02
|
2025-11-10
|
25009.53
|
|
250
|
2025-12-10
|
01340.009685/2025-28
|
2025-12-10
|
25009.53
|
|
254
|
2026-01-15
|
01340.000272/2026-69
|
2026-01-16
|
25009.53
|
|
259
|
2026-02-19
|
01340.001100/2026-11
|
2026-02-20
|
25009.53
|
|
264
|
2026-03-23
|
01340.002125/2026-23
|
2026-03-23
|
25009.53
|
|
269
|
2026-04-24
|
01340.000856/2024-72
|
2026-04-27
|
25009.53
|
|
274
|
2026-05-18
|
01340.003710/2026-41
|
2026-05-18
|
25009.53
|
|
3
|
2026-06-17
|
01340.004807/2026-71
|
2026-06-25
|
25009.53
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
9387.04
|
112644.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
10936.66
|
131239.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
1
|
4685.83
|
56229.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.184.553-**
|
ACÁCIO CUNHA NETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.213.906-**
|
EURICO RODRIGUES DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
