|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00091/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CR-PV - DIRAF
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.869.766/0001-00 - SETE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
60093.000292/2023-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA (MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS), COM ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO
|
|
Informações Complementares
|
LIMPEZA -PV
|
|
Vig. Início
|
29/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/06/2026
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 2.874.562,20
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 47.909,37
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 4.985.296,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/07/2024
|
00091/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00091/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000292/2023-15
|
29/07/2024
|
29/07/2029
|
2.487.800,29
|
421
|
5.909,26
|
|
09/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER CORREÇÃO DA PRODUTIVIDADE DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 91/2024, ORIUNDA DO ANEXO IV DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2024, COM A CONSEQUENTE ALTERAÇÃO A MAIOR NO VALOR DA CONTRATAÇÃO EQUIVALENTE AO PERCENTUAL DE, APROXIMADAMENTE, 10,12% (DEZ VÍRGULA DOZE POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, EM CONFORMIDADE COM O ART. 124 DA LEI 14.133/2021.
|
09/04/2025
|
29/07/2029
|
2.739.508,20
|
60
|
45.658,47
|
|
29/04/2025
|
00050/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 91/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2025, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
29/07/2024
|
29/07/2029
|
2.739.508,20
|
60
|
45.658,47
|
|
27/05/2025
|
00058/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 91/2024 COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO RO000003/2025 E NO DECRETO Nº 20.846, DE 17 DE MARÇO DE 2025.
|
29/07/2024
|
29/07/2029
|
2.874.562,20
|
60
|
47.909,37
|
|
07/01/2026
|
00010/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR E AUTORIZAR O REFORÇO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO Nº 91/2024 PARA O EXERCÍCIO DE 2026, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 106 DA LEI Nº 14.133/2021.
|
29/07/2024
|
29/07/2029
|
2.874.562,20
|
60
|
47.909,37
|
|
26/06/2026
|
00091/2024
|
Termo de Rescisão
|
FICA EXTINTO CONSENSUALMENTE, A PARTIR DE 30/06/2026, O CONTRATO Nº 91/2024, CELEBRADO ENTRE O CENSIPAM E A EMPRESA SETE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.869.766/0001-00, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA (MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS), COM ATUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO/RO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA N° 21/2024.
|
29/07/2024
|
30/06/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2025NE000143
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
271.103,69
|
5.708,70
|
5.237,47
|
260.157,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000209
|
FIT2090 - FIT
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.963,73
|
0,00
|
0,00
|
25.963,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000251
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
216.992,32
|
101.444,79
|
48.417,35
|
67.130,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2024NE000286
|
1395541POO - POO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
94.533,39
|
0,00
|
0,00
|
94.533,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000146
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.978,78
|
8.276,48
|
0,00
|
84.702,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2025NE000492
|
L20RGP01ADN - GESTAO ADMINISTRATIVA - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.008,94
|
0,00
|
7.584,29
|
34.424,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000223
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.632,89
|
0,00
|
0,00
|
39.632,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000300
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.115,11
|
0,00
|
0,00
|
25.115,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2026NE000301
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.410,80
|
0,00
|
0,00
|
22.410,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24
|
2026-07-10
|
60093.000292/2023-15
|
2026-08-05
|
47909.37
|
|
522
|
2024-08-08
|
60093.000292/2023-15
|
2024-08-20
|
2764.22
|
|
585
|
2024-09-05
|
60093.000292/2023-15
|
2024-09-13
|
41463.34
|
|
615
|
2024-10-07
|
60093.000292/2023-15
|
2024-10-09
|
41463.34
|
|
643
|
2024-11-06
|
60093.000292/2023-15
|
2024-11-08
|
41463.34
|
|
683
|
2024-12-17
|
60093.000292/2023-15
|
2024-12-19
|
41463.34
|
|
667
|
2024-12-03
|
60093.000292/2023-15
|
2024-12-05
|
41463.34
|
|
749
|
2025-03-13
|
60093.000292/2023-15
|
2025-03-18
|
41463.34
|
|
737
|
2025-02-07
|
60093.000292/2023-15
|
2025-02-12
|
41463.34
|
|
765
|
2025-04-08
|
60093.000292/2023-15
|
2025-04-15
|
41463.34
|
|
796
|
2025-06-17
|
60093.000292/2023-15
|
2025-06-24
|
23494.68
|
|
823
|
2025-09-08
|
60093.000292/2023-15
|
2025-09-09
|
47909.37
|
|
783
|
2025-05-13
|
60093.000292/2023-15
|
2025-05-15
|
45658.47
|
|
800
|
2025-07-01
|
60093.000292/2023-15
|
2025-07-01
|
925.67
|
|
813
|
2025-08-11
|
60093.000292/2023-15
|
2025-08-12
|
47909.37
|
|
792
|
2025-06-09
|
60093.000292/2023-15
|
2025-06-16
|
47909.37
|
|
2025RA000033
|
2025-06-10
|
60093.000292/2023-15
|
2025-06-10
|
5911.92
|
|
806
|
2025-07-15
|
60093.000292/2023-15
|
2025-07-23
|
47909.37
|
|
828
|
2025-10-13
|
60093.000292/2023-15
|
2025-10-16
|
47909.37
|
|
836
|
2025-11-07
|
60093.000292/2023-15
|
2025-11-10
|
47909.37
|
|
840
|
2025-12-08
|
60093.000292/2023-15
|
2025-12-10
|
47909.37
|
|
4
|
2026-01-09
|
60093.000292/2023-15
|
2026-01-15
|
47909.37
|
|
10
|
2026-02-06
|
60093.000292/2023-15
|
2026-02-09
|
47909.37
|
|
17
|
2026-03-13
|
60093.000292/2023-15
|
2026-03-17
|
47909.37
|
|
21
|
2026-04-08
|
60093.000292/2023-15
|
2026-04-14
|
47909.37
|
|
23
|
2026-06-10
|
60093.000292/2023-15
|
2026-06-10
|
47909.37
|
|
22
|
2026-05-08
|
60093.000292/2023-15
|
2026-05-11
|
47909.37
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-10-29
|
28745.62
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
14048.76
|
204.61323276
|
2874562.1999
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.850.022-**
|
WUSSANDER CAMELLO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.135.642-**
|
ALDEIR JOSÉ SOARES NASCIMENTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.793.432-**
|
CAE AIRES MOURA LACERDA
|
Gestor
|
|
***.156.892-**
|
ALEXANDRE FELIPE ONORATO COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
