|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393015 - SUP.REG. SE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393015 - SUP.REG. SE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00455/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200109 - DIAD - PRF
|
|
Número da Compra
|
00020/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.017.250/0001-05 - VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA
|
|
Processo
|
50621.000173/2024-74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM COMO DE SERVIÇOS CORRELATOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
06/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/08/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 295.684,20
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 24.640,35
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2024
|
00455/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00455/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50621.000173/2024-74
|
06/08/2024
|
06/08/2025
|
281.604,00
|
12
|
23.467,00
|
|
21/05/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 455/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/08/2025 ATÉ 06/08/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
07/08/2025
|
06/08/2026
|
281.604,00
|
12
|
23.467,00
|
|
16/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 455/2024, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 297.029,58 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) ANUAIS EM VIRTUDE DA CORREÇÃO PELO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE) NA ORDEM DE APROXIMADAMENTE 5,48%, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/2024 A 03/2025.
|
07/08/2025
|
06/08/2026
|
297.029,58
|
12
|
24.752,47
|
|
12/05/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 455/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 07/08/2026 ATÉ 06/08/2027, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
07/08/2026
|
06/08/2027
|
295.684,20
|
12
|
24.640,35
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393015
|
2025NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
139.802,76
|
0,00
|
0,00
|
139.802,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2025NE000052
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.588,04
|
0,00
|
183,94
|
7.404,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
183,94
|
|
393015
|
2024NE000044
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
37.647,73
|
6.400,65
|
305,53
|
30.941,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393015
|
2026NE000002
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
177.461,34
|
68.760,40
|
359,56
|
108.341,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0001359272
|
2026-08-06
|
50621.001029/2026-17
|
2026-08-10
|
14107.79
|
|
0001365485
|
2026-09-03
|
50621.001170/2026-10
|
2026-09-08
|
10163.33
|
|
0001349813
|
2026-07-02
|
50621.000857/2026-38
|
2026-07-07
|
11225.88
|
|
0001307850
|
2025-12-05
|
50621.001434/2025-54
|
2025-12-11
|
5424.25
|
|
FAT-01190193
|
2024-12-27
|
50621.000173/2024-74
|
2025-01-13
|
563.46
|
|
01190193
|
2024-12-27
|
50621.000004/2025-15
|
2025-01-13
|
20.99
|
|
0001213737
|
2025-02-04
|
50621.000217/2025-47
|
2025-02-13
|
5094.42
|
|
1224543
|
2025-03-06
|
50621.000313/2025-95
|
2025-03-12
|
25152.55
|
|
0001232749
|
2025-04-01
|
50621.000379/2025-85
|
2025-04-14
|
22936.37
|
|
0001241529
|
2025-05-06
|
50621.000512/2025-01
|
2025-05-13
|
9425.34
|
|
00012500692
|
2025-06-03
|
50621.000726/2025-70
|
2025-06-16
|
7942.90
|
|
0001262017
|
2025-07-04
|
50621.000791/2025-03
|
2025-07-11
|
5350.49
|
|
0001275892
|
2025-08-06
|
50621.001028/2025-91
|
2025-08-21
|
1277.81
|
|
0001275624
|
2025-08-05
|
50621.000972/2025-21
|
2025-08-21
|
14849.82
|
|
0001275625
|
2025-08-05
|
50621.001027/2025-47
|
2025-08-21
|
1335.50
|
|
0001285720
|
2025-09-02
|
50621.001092/2025-72
|
2025-09-08
|
16868.29
|
|
0001285721
|
2025-09-02
|
50621.001122/2025-41
|
2025-09-11
|
2694.11
|
|
0001292843
|
2025-10-03
|
50621.001254/2025-72
|
2025-10-15
|
24477.11
|
|
0001300124
|
2025-11-04
|
50621.001315/2025-00
|
2025-11-07
|
4561.84
|
|
0001319829
|
2026-02-04
|
50621.000127/2026-37
|
2026-02-10
|
18141.44
|
|
0001324318
|
2026-03-06
|
50621.000262/2026-82
|
2026-03-20
|
12181.67
|
|
0001330871
|
2026-04-07
|
50621.000486/2026-94
|
2026-04-09
|
5661.35
|
|
0001337048
|
2026-05-06
|
50621.000577/2026-20
|
2026-05-12
|
20519.92
|
|
0001342995
|
2026-06-03
|
50621.000707/2026-24
|
2026-06-10
|
16699.56
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-11-05
|
11264.22
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
228495.0001
|
1.05
|
239919.7501
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA
|
44109
|
1.05
|
46314.4500
|
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
9000.0001
|
1.05
|
9450.0001
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.841.755-**
|
YGOR VITOR CAMELO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.467.505-**
|
WELDER SIQUEIRA CRUZ SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.992.565-**
|
ANA MARIA GOMES DE ANDRADE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.378.575-**
|
IARA SIMONE DIAS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
