|
Órgão
|
20603 - SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2024
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
193028 - SUFRAMA/AM
|
|
Número da Compra
|
00008/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
02.050.778/0001-30 - COLUMBIA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA
|
|
Processo
|
52710.003280/2024-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ORGÂNICA ARMADA, DE FORMA INDIRETA E CONTÍNUA, VISANDO RESGUARDAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS - SUFRAMA NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS, COORDENAÇÕES REGIONAIS E ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO, LOCALIZADAS NOS ESTADOS DO ACRE, RONDÔNIA, RORAIMA E AMAPÁ, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
10/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/12/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 478.010,00
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.900,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 912.565,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
|
00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52710.003280/2024-81
|
10/08/2024
|
10/04/2026
|
454.100,00
|
20
|
22.705,00
|
|
19/02/2025
|
00006/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 19/2024. CONSIDERANDO A CONCRETIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO, OS VALORES A SEREM PRATICADOS, DEVERÃO SER:
A PARTIR DE 10/08/2024: VALOR MENSAL PASSA DE R$ 22.705,00 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E CINCO REAIS) PARA R$ 23.998,63 (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), AUMENTO DE 5,70%, JÁ O VALOR GLOBAL PASSA DE R$ 454.100,07 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL E CEM REAIS E SETE CENTAVOS) PARA R$ 479.972,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) AUMENTO DE 5,70%.
VALOR PRETÉRITO DEVIDO À CONTRATADA DE R$ 6.080,06 (SEIS MIL OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2024 A 31/12/2024
|
10/08/2024
|
10/04/2026
|
479.972,00
|
20
|
23.998,60
|
|
26/12/2025
|
00023/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO N° 19/2024. CONSIDERANDO A CONCRETIZAÇÃO DA REPACTUAÇÃO, OS VALORES MENSAIS E GLOBAIS A SEREM CONSIDERADOS NO CONTRATO N° 19/2024, SERÃO OS SEGUINTES:
A PARTIR DE 01/03/2025: VALOR MENSAL PASSA DE R$ 23.998,63 (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 25.417,04 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO CENTAVOS), AUMENTO DE 5,91%, JÁ O VALOR GLOBAL PASSA DE R$ 479.972,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) PARA R$ 508.340,00 (QUINHENTOS E OITO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS) AUMENTO DE 5,91%;
VALOR PRETÉRITO DEVIDO À CONTRATADA É DE R$ 12.765,77 (DOZE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) PERÍODO DE 03/2025 A 11/2025
|
10/08/2024
|
10/04/2026
|
508.340,00
|
20
|
25.417,00
|
|
10/04/2026
|
00006/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 19/2024, POR 20 (VINTE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/04/2026 A 10/12/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2025/2027 (NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: AC000018/2025).
DESTA FORMA, O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO N° 19/2024, EM DECORRÊNCIA DA 2ª REPACTUAÇÃO, PASSA DE R$ 23.998,65 (VINTE E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 25.145,33 (VINTE E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM AUMENTO DE 4,78% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E OITO POR CENTO).
EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DE CUSTO NÃO RENOVÁVEIS, O VALOR MENSAL DO CONTRATO, A PARTIR DE 10/08/2025, PASSA DE R$ 25.145,33 (VINTE E CINCO MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 23.900,51 (VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE A UM DECRÉSCIMO DE 4,95% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO). NESSE MESMO SENTIDO, O VALOR GLOBAL É REDUZIDO DE R$ 502.906,00 (QUINHENTOS E DOIS MIL NOVECENTOS E SEIS REAIS) PARA R$ 478.010,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E OITO MIL DEZ REAIS), O QUE TAMBÉM REPRESENTA UM DECRÉSCIMO DE 4,95% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E CINCO POR CENTO)
|
10/04/2026
|
10/12/2027
|
478.010,00
|
20
|
23.900,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
193028
|
2024NE000209
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
113.525,00
|
29.516,50
|
4.643,17
|
79.365,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2025NE000057
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
311.223,11
|
41.158,12
|
4.907,72
|
265.157,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2026NE000094
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
221.001,04
|
24.148,12
|
0,00
|
196.852,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193028
|
2026NE000170
|
-
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
5.321,78
|
5.321,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5818
|
2026-08-05
|
52710.006724/2024-30
|
2026-08-07
|
23900.51
|
|
5830
|
2026-09-03
|
52710.003280/2024-81
|
2026-09-08
|
23900.51
|
|
2600000005844
|
2026-10-06
|
52710.003280/2024-81
|
2026-10-07
|
23900.51
|
|
5478
|
2025-01-03
|
52710.006724/2024-30
|
2025-01-13
|
22705.00
|
|
5495
|
2025-02-05
|
52710.003280/2024-81
|
2025-02-10
|
22705.00
|
|
5509
|
2025-03-11
|
52710.003280/2024-81
|
2025-03-20
|
22705.00
|
|
5510
|
2025-03-18
|
52710.003280/2024-81
|
2025-03-20
|
6080.06
|
|
5524
|
2025-04-01
|
52710.003280/2024-81
|
2025-04-02
|
23998.63
|
|
5525
|
2025-04-03
|
52710.003280/2024-81
|
2025-04-03
|
2587.26
|
|
5541
|
2025-05-07
|
52710.003280/2024-81
|
2025-05-08
|
23998.63
|
|
5558
|
2025-06-02
|
52710.003280/2024-81
|
2025-06-09
|
23998.63
|
|
5574
|
2025-07-01
|
52710.003280/2024-81
|
2025-07-03
|
23998.63
|
|
5588
|
2025-08-04
|
52710.003280/2024-81
|
2025-08-07
|
23998.63
|
|
5606
|
2025-09-02
|
52710.003280/2024-81
|
2025-09-08
|
23998.63
|
|
5623
|
2025-10-02
|
52710.003280/2024-81
|
2025-10-06
|
23998.63
|
|
5637
|
2025-11-03
|
52710.003280/2024-81
|
2025-11-04
|
23998.63
|
|
5657
|
2025-12-02
|
52710.003280/2024-81
|
2025-12-03
|
23998.63
|
|
5676
|
2026-01-08
|
52710.006724/2024-30
|
2026-01-08
|
23998.63
|
|
5692
|
2026-02-03
|
52710.003280/2024-81
|
2026-02-05
|
23998.63
|
|
5710
|
2026-03-02
|
52710.006724/2024-30
|
2026-03-05
|
23998.63
|
|
5726
|
2026-04-01
|
52710.006724/2024-30
|
2026-04-01
|
23998.63
|
|
5745
|
2026-05-11
|
52710.006724/2024-30
|
2026-05-12
|
7999.54
|
|
5755
|
2026-05-27
|
52710.006724/2024-30
|
2026-05-28
|
5321.78
|
|
5756
|
2026-05-27
|
52710.006724/2024-30
|
2026-05-28
|
15933.67
|
|
5770
|
2026-06-08
|
52710.006724/2024-30
|
2026-06-09
|
23900.51
|
|
5784
|
2026-07-01
|
52710.006724/2024-30
|
2026-07-02
|
23900.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
211555.49
|
211555.4900
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12H NOTURNAS - 2ª A DOMINGO
|
1
|
266454.51
|
266454.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.658.738-**
|
RENATO JOSE DOS SANTOS FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.372.932-**
|
GLENDA RODRIGUES MARQUE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.458.402-**
|
CLEYCE DE SOUZA LOPES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.403.842-**
|
MARCIENE CONDACK MENDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.658.738-**
|
RENATO JOSE DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.258.732-**
|
CAMILA DE HOLANDA TAVARES MENDONÇA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Sim
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
