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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
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Processo
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23215.000497/2018-83
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA LEUCOTRON DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS ALEGRETE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2018
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Vig. Fim
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17/09/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 32.147,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 32.147,13
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Valor Acumulado
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R$ 471.863,13
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2018
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00013/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000497/2018-83
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17/09/2018
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17/09/2019
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18.900,00
|
1
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18.900,00
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17/09/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 13/2018, FICA PRORROGADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 ATÉ 17/09/2020.
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17/09/2019
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17/09/2020
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18.900,00
|
1
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18.900,00
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17/09/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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CLAUSULA PRIMEIRA: O OBJETO CONTRATUALPREVISTO NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 13/2018, FICA PRORROGADO NO PERIODO DE 17/09/2020 ATE 17/09/2021. CLAUSULA SEGUNDA O REAJUSTE UTILIZADO NESTE TERMO SERÁ DE (13,020540%) IGPM ACUMULADO DE AGOSTO DE 2020. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 19.838,12 PARA R$ 22.421,15.
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17/09/2020
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17/09/2021
|
18.900,00
|
1
|
18.900,00
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17/09/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 13/2018, FICA PRORROGADO, NO PERIODO DE 17/09/2021 ATÉ 17/09/2022. CLÁUSULA SEGUNDA, O REAJUSTE SERÁ DE 31,115340% IGP-M ACUMULADO DE 12 MESES(SET/20 A AGO/21) CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO QUE TRATA REAJUSTE, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 22.421,15 PARA R$ 29.397,57.
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17/09/2021
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17/09/2022
|
29.397,57
|
1
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29.397,57
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12/09/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 13/2018, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE 12( DOZE) MESES, QUE VAI DE 17/09/2022 ATÉ 17/09/2023. A EMPRESA SOLICITOU REAJUSTE CONFORME CLÁUSULA SEXTA- REAJUSTE DO CONTRATO. O REAJUSTE DE 9,3530% (IGP_M ACUMULADO PERÍODO DE SET/21 A AGOSTO/2022). PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 29.397,57 PARA R$ 32.147,13
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17/09/2022
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17/09/2023
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32.147,13
|
1
|
32.147,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158267
|
2018NE800317
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2018NE800315
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2019NE800062
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800014
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2020NE800141
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2022NE000048
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.582,43
|
0,00
|
0,00
|
7.899,32
|
2.683,11
|
0,00
|
0,00
|
2.683,11
|
|
158267
|
2023NE000054
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.873,02
|
0,00
|
0,00
|
5.873,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158267
|
2021NE000013
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.625,01
|
0,00
|
0,00
|
5.750,00
|
1.875,01
|
0,00
|
0,00
|
1.875,01
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
978.0211
|
11736.2534
|
|
Material
|
TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE
|
12000
|
1.7009
|
20410.8720
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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