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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158264 - IFRS/C.BENTO GONC.
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Número da Compra
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00005/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.141.463/0007-69 - PROMOB SOFTWARES S.A.
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Processo
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23360.000094/2018-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO,SUPORTE, MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PROMOB ERP (ANTIGO MCM PROWAY), SISTEMA DE GESTÃO, DISPONIBILIZANDO PERSONALIZAÇÃO, ALTERAÇÕES LEGAIS, GARANTIA FUNCIONAL E ATUALIZAÇÃO DOS MÓDULOS UTILIZADOS PELO IFRS - CAMPUS BENTO GONÇALVES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/03/2018
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Vig. Fim
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09/03/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 15.546,67
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.295,56
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Valor Acumulado
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R$ 58.422,72
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/03/2018
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00015/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23360.000094/2018-61
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09/03/2018
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09/03/2019
|
13.741,32
|
12
|
1.145,11
|
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08/03/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O ARTIGO 57, INCISO IV,DA LEI 8.666/93 E DO REAJUSTE CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 3,7765%,CORRESPONDENTE À RECOMPOSIÇÃODA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO-IPCA, COM BASE NO INCISO XI, DO ART. 40 EINCISO III, DO ART.55 DA LEI 8.666/93 E O PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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09/03/2019
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09/03/2020
|
14.260,26
|
12
|
1.188,36
|
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17/02/2020
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00002/2020
|
Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O ARTIGO 57, INCISO IV,DA LEI 8.666/93 E DO REAJUSTE CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 4,31% CORRESPONDENTE À RECOMPOSIÇÃODA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR-IPCA, COM BASE NO INCISO XI, DO ART. 40 E INCISO III, DO ART.55 DA LEI 8.666/93 E PREVISTO NACLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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09/03/2020
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09/03/2021
|
14.874,31
|
12
|
1.239,53
|
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04/03/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O ART. 57, INCISO IV DA LEI 8.666/93 E REAJUSTE CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 4,52%, CORRESPONDENTE A RECOMPOSIÇÃO DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR- IPCA, COM BASE NO INCISO XI DO ART. 40 E INCISO III, DO ART. 55 DA LEI NRO. 8.666/93 E PREVISTO NA CLAUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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09/03/2021
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09/03/2022
|
15.546,67
|
12
|
1.295,56
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158264
|
2018NE800069
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2019NE800031
|
U20RLP0101R - GESTAO DA UNIDADE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2020NE800012
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2020NE800186
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158264
|
2021NE000017
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.252,11
|
0,00
|
0,00
|
12.955,55
|
1.296,56
|
0,00
|
0,00
|
1.296,56
|
|
158264
|
2022NE000019
|
L20RLP0100I - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
18.145,58
|
0,00
|
0,00
|
15.553,46
|
2.592,12
|
0,00
|
0,00
|
2.592,12
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
192601
|
2021-11-18
|
23360.000023/2021-63
|
2021-11-19
|
1295.56
|
|
155253
|
2021-05-18
|
23360.000023/2021-63
|
2021-05-19
|
1295.56
|
|
161529
|
2021-06-18
|
23360.000023/2021-63
|
2021-07-19
|
1295.56
|
|
167183
|
2021-07-19
|
23360.000023/2021-63
|
2021-07-29
|
1295.56
|
|
173805
|
2021-08-18
|
23360.000023/2021-63
|
2021-08-18
|
1295.56
|
|
180678
|
2021-09-20
|
23360.000023/2021-63
|
2021-09-22
|
1295.56
|
|
185287
|
2021-10-18
|
23360.000023/2021-63
|
2021-10-20
|
1295.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
12
|
1295.556
|
15546.6720
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.739.900-**
|
Thiago Grassel dos Reis
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.632.810-**
|
LEONARDO ALVARENGA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.173.550-**
|
CARLOS ALBERTO TREVISAN
|
Gestor
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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