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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158268 - CAMPUS S.V.SUL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2018
Unidade Realizadora da Compra 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
Processo 23238.000736/2018-37
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CEN-TRAL TELEFÔNICA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2018
Vig. Fim 01/10/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 24.263,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 2.021,97
Valor Acumulado R$ 70.235,79
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2018 00037/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238.000736/2018-37 01/10/2018 01/10/2019 21.838,00 46 495,11
30/09/2019 00001/2019 Termo Aditivo ADITIVO DE RENOVAÇÃO DE PRAZO 01/10/2019 01/10/2020 22.076,20 1 0,00
30/09/2020 00001/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE 01/10/2020 01/10/2021 22.979,32 46 495,11
16/08/2021 00001/2021 Termo Aditivo ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE ANUAL 01/10/2021 01/10/2022 23.692,24 12 1.974,35
16/09/2022 00001/2022 Termo Aditivo O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO 37/2018, PARA O ITEM SERVIÇO MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, FICA REAJUSTADO DE R$ 554,52 (QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) MENSAIS, PARA O VALOR DE R$ 602,14 (SEISCENTOS E DOIS REAIS COM QUATORZE CENTAVOS) COM EFEITOS A PARTIR DE 01/10/2022, TENDO COMO BASE PARA PERCENTUAL DE 8,59% DO IGP-M ACUMULADO NOS ÚLTIMOS DOZE MESES. 01/10/2022 01/10/2023 24.263,68 12 2.021,97
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158268 2018NE800434 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2019NE800060 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2020NE800226 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2019NE800016 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2019NE800682 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2020NE800001 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2020NE800015 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2020NE800101 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2021NE000092 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.654,24 0,00 0,00 1.485,33 5.168,91 0,00 0,00 5.168,91
158268 2022NE000208 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.772,60 0,00 0,00 1.109,04 1.663,56 0,00 0,00 1.663,56
158268 2023NE000051 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.214,98 0,00 0,00 4.214,98 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2023NE000043 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 238,10 0,00 0,00 238,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2022NE000220 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.975,50 0,00 0,00 5.975,50 0,00 0,00 0,00 0,00
158268 2021NE000010 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.681,77 0,00 0,00 4.681,77 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE 17038 1 17038.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 602.14 7225.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo