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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2018
Unidade Realizadora da Compra 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
Processo 23241.000300/2018-99
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA DA MARCA LEUCOTRON.
Informações Complementares
Vig. Início 06/11/2018
Vig. Fim 06/11/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.989,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.749,10
Valor Acumulado R$ 69.700,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
06/11/2018 00009/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.000300/2018-99 06/11/2018 06/11/2019 14.200,00 1 14.200,00
01/11/2019 00001/2019 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA. VALOR TOTAL: R$14.680,13. 06/11/2019 06/11/2020 14.680,13 1 0,00
15/10/2020 00002/2020 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE CONTRATO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA. 06/11/2020 06/11/2021 15.120,76 1 15.120,76
27/09/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE PRAZAO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA 06/11/2021 06/11/2022 19.390,16 12 1.615,85
17/10/2022 00004/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA 06/11/2022 06/11/2023 20.989,20 12 1.749,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158266 2018NE800334 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2018NE800383 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2020NE800125 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2019NE800066 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2020NE800007 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2020NE800035 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2023NE000099 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.034,70 0,00 0,00 1.034,70 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2022NE000066 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.563,94 0,00 0,00 3.011,89 1.552,05 0,00 0,00 1.552,05
158266 2022NE000082 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.816,00 0,00 0,00 9.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2023NE000026 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.207,57 0,00 0,00 3.207,57 0,00 0,00 0,00 0,00
158266 2021NE000012 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.990,57 0,00 0,00 4.267,30 2.723,27 0,00 0,00 2.723,27
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE 10000 1.4781 14781.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 517.35 6208.2000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.412.800-** JULIANO VIVIAN Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo