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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158127 - IF FARROUPILHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158127 - IF FARROUPILHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
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Processo
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23243.001048/2018-15
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,PARA CENTRAL TELEFÔNICA, MARCA LEUCOTRON, DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - REITORIA.
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Informações Complementares
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O VALOR DO CONTRATO FOI REAJUSTADO DE R$ 20.122,03...
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Vig. Início
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16/12/2018
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Vig. Fim
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16/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 22.148,49
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.845,71
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Valor Acumulado
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R$ 53.471,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2018
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00011/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.001048/2018-15
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16/12/2018
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16/12/2019
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14.880,00
|
12
|
1.240,00
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23/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDO DO CONTRATO 11/2018, FICA RENOVADO, NO PERÍODO DE 16/12/2019 ATÉ 16/12/2020.
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16/12/2019
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16/12/2020
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15.383,20
|
12
|
1.281,93
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26/11/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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A VIGÊNCIA DO OBJETO CONTRATUAL, PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 11/2018, FICA PRORROGADA PELO PERÍODO DE 16/12/2020 ATÉ 16/12/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA DO IFFAR.
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16/12/2020
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16/12/2021
|
17.966,10
|
12
|
1.497,18
|
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23/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO 11/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA LEUCOTRON DO INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA- REITORIA
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16/12/2018
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16/12/2022
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20.122,05
|
12
|
1.676,84
|
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15/12/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA MARCA LEUCOTRON - REITORIA.
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16/12/2022
|
16/12/2023
|
22.148,49
|
12
|
1.845,71
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158127
|
2020NE800085
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2018NE800269
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2018NE800268
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158127
|
2021NE000043
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.189,31
|
0,00
|
0,00
|
3.079,15
|
1.110,16
|
0,00
|
0,00
|
1.110,16
|
|
158127
|
2022NE000083
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.700,00
|
0,00
|
0,00
|
2.679,92
|
1.066,57
|
46,49
|
46,49
|
973,59
|
|
158127
|
2023NE000071
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.300,00
|
225,97
|
0,00
|
3.074,03
|
225,97
|
0,00
|
0,00
|
225,97
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
11.9999
|
304.71
|
3656.4895
|
|
Material
|
TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE
|
12000.0001
|
1.541
|
18492.0002
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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