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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155627 - CAMPUS REALENGO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00174/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.472.812/0001-81 - N&E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23785.000477/2024-96
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Objeto
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SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEIS FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/07/2024
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Vig. Fim
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17/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 36.956,40
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 36.956,40
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Valor Acumulado
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R$ 36.956,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/07/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000477/2024-96
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17/07/2024
|
17/07/2025
|
36.956,40
|
1
|
36.956,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155627
|
2024NE000054
|
C20RIM01SEN - SERVICO TECNICO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.842,80
|
2.842,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155627
|
2026NE000013
|
C20RIM01SEN - SERVICO TECNICO PROFISSIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
165,83
|
71,07
|
0,00
|
94,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
279
|
2026-09-07
|
23785.000477/2024-96
|
2026-10-06
|
47.38
|
|
39
|
2026-08-06
|
23785.000477/2024-96
|
2026-08-24
|
47.38
|
|
8
|
2026-07-13
|
23785.000477/2024-96
|
2026-10-06
|
47.38
|
|
202500000000035
|
2025-03-27
|
23785.000477/2024-96
|
2025-03-27
|
23.69
|
|
202500000000047
|
2025-04-08
|
23785.000477/2024-96
|
2025-04-16
|
23.69
|
|
202500000000068
|
2025-05-06
|
23785.000477/2024-96
|
2025-05-16
|
47.38
|
|
202500000000121
|
2025-07-11
|
23785.000477/2024-96
|
2025-07-17
|
71.07
|
|
202500000000096
|
2025-06-16
|
23785.000477/2024-96
|
2025-07-17
|
71.07
|
|
202500000000164
|
2025-08-11
|
23785.000477/2024-96
|
2025-08-18
|
71.07
|
|
202500000000202
|
0025-09-16
|
23785.000477/2024-96
|
2025-09-16
|
71.07
|
|
202500000000222
|
2025-10-10
|
23785.000477/2024-96
|
2025-10-17
|
71.07
|
|
202500000000275
|
2025-11-10
|
23785.000477/2024-96
|
2025-11-24
|
94.76
|
|
202500000000312
|
2025-12-10
|
23785.000477/2024-96
|
2025-12-15
|
71.07
|
|
138
|
2026-04-27
|
23785.000477/2024-96
|
2026-05-04
|
47.38
|
|
20
|
2026-01-19
|
23785.000477/2024-96
|
2026-02-23
|
71.07
|
|
19
|
2026-01-29
|
23785.000477/2024-96
|
2026-02-03
|
71.07
|
|
99
|
2026-03-16
|
23785.000477/2024-96
|
2026-03-30
|
71.07
|
|
00182
|
2026-06-02
|
23785.000477/2024-96
|
2026-06-17
|
47.38
|
|
207
|
2026-06-12
|
23785.000477/2024-96
|
2026-06-24
|
47.38
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
26
|
1421.4
|
36956.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.808.467-**
|
EVELYN LOUISE DO CARMO BARCELLAR
|
Gestor
|
|
***.497.557-**
|
CARLOS EDUARDO ROBERTO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.994.027-**
|
CARLOS EDUARDO SOUZA RIBEIRO
|
Gestor Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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