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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 155570 - CAMPUS FREDERICO
Unidade Gestora Origem do Contrato 155570 - CAMPUS FREDERICO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
Processo 23719.000114/2018-04
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2019
Vig. Fim 02/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 20.046,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.670,58
Valor Acumulado R$ 20.046,96
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/04/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23719.000114/2018-04 02/05/2019 02/11/2021 15.300,00 1 15.300,00
20/10/2021 00007/2019 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMOA DITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE VALORES 02/05/2019 02/05/2024 20.046,96 12 1.670,58
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155570 2019NE800082 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2019NE800083 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2020NE800044 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2021NE000007 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.831,74 0,00 0,00 3.110,58 721,16 0,00 0,00 721,16
155570 2023NE000012 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.326,96 1.442,32 0,00 2.884,64 0,00 0,00 0,00 0,00
155570 2022NE000011 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.687,54 0,00 0,00 3.605,80 1.081,74 0,00 0,00 1.081,74
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE 12000 1.31 15720.0000
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 360.58 4326.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo