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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2019
Unidade Realizadora da Compra 155081 - CAMPUS SANTO ANGELO
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.548.854/0001-56 - FERNANDO GUEDES REGINATO LTDA
Processo 23227.000462/2019-96
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA CENTRAL TELEFÔNICA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/06/2019
Vig. Fim 03/06/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.646,73
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.646,73
Valor Acumulado R$ 42.777,09
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/05/2019 00016/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.000462/2019-96 03/06/2019 03/06/2020 18.900,00 1 18.900,00
02/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A CENTRAL TELEFÔNICA. 03/06/2020 03/06/2021 20.130,36 1 20.130,36
13/04/2021 00002/2021 Termo Aditivo MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFÔNICA (SERVIÇO + PEÇA) 03/06/2019 03/06/2022 22.646,73 1 22.646,73
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2019NE800101 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2019NE800102 L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800017 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800182 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.725,00 1.270,28 0,00 454,72 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2020NE800231 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2021NE000009 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.500,00 0,00 0,00 5.160,26 2.339,74 0,00 0,00 2.339,74
158503 2022NE000067 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.863,10 0,00 0,00 1.105,21 1.515,78 757,89 757,89 0,00
158503 2021NE000052 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.809,49 0,00 0,00 7.809,49 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material TELECOMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTO/ACESSÓRIO/COMPONENTE 1 14378.85 14378.8500
Serviço MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES 12 688.99 8267.8800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo