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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070001 - TSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070001 - TSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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070001 - TSE
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Seção de Equipamentos e Sistemas de Engenharia (SE...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.900.592/0001-05 - ELETROSIA MATERIAL ELETRICO LTDA
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Processo
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2022.00.000010814-1
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DISPOSITIVOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO, MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, E PROPOSTA DA CONTRATADA, QUE PASSAM A FAZER PARTE DESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO, NO QUE NÃO CONFLITAR COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL DA LICITAÇÃO E DESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/07/2024
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Vig. Fim
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26/07/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.091,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.091,80
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Valor Acumulado
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R$ 7.091,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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00038/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2022.00.000010814-1
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26/07/2024
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26/07/2025
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7.091,80
|
1
|
7.091,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070001
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2024NE000690
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ADM MATMAN - MAT. DE CONSUMO P/MANUT. DIVERSAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.091,80
|
0,00
|
0,00
|
7.091,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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INTERRUPTOR
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200
|
10.35
|
2070.0000
|
|
Material
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TOMADA
|
100
|
14.19
|
1419.0000
|
|
Material
|
PLACA CEGA
|
300
|
5.5
|
1650.0000
|
|
Material
|
SUPORTE CAIXA
|
300
|
2.5
|
750.0000
|
|
Material
|
SUPORTE CAIXA
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
PLACA CAIXA EMBUTIR
|
20
|
4.19
|
83.8000
|
|
Material
|
PLACA CAIXA EMBUTIR
|
50
|
5.38
|
269.0000
|
|
Material
|
ESPELHO TOMADA
|
50
|
4.26
|
213.0000
|
|
Material
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PLACA CEGA
|
100
|
4.37
|
437.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.457.501-**
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CLESIO MONTEIRO DA SILVA
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.257.972-**
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ADAÍRES AGUIAR LIMA
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Autoridade Competente
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***.144.606-**
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JAIR ALTINO DE CARVALHO JÚNIOR
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Fiscal Técnico
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|
***.262.891-**
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ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.031.891-**
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JOSÉ RODRIGUES DE QUEIROZ JÚNIOR
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Fiscal Administrativo
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***.750.033-**
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EDERSON CARVALHO DE SÁ LAVÔR NOLÊTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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