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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.092.847/0001-28 - P H M ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23086.003288/2024-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PAVILHÃO DE SALAS DE AULA DO CAMPUS DE UNAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - UFVJM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/07/2024
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Vig. Fim
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25/05/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 481.840,38
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 240.920,19
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Valor Acumulado
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R$ 1.306.878,87
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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00016/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.003288/2024-52
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26/07/2024
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25/05/2025
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370.247,41
|
1
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370.247,41
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21/10/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM R$97.228,54 (NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 26,26% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 016/2024, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM ITENS ACRESCIDOS INDICADOS NA PLANILHA DE ACRÉSCIMO X SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEA A E B E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021. SUPRESSÃO QUANTITATIVO E QUALITATIVO CONSISTENTE EM R$ 12.684,89 (DOZE MIL SEISCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 3,43% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 016/2024, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM ITENS ACRESCIDOS INDICADOS NA PLANILHA DE ACRÉSCIMO X SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEA A E B E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DA CONTRATAÇÃO INICIAL QUE ERA DE R$ 370.247,41 (TREZENTOS E SETENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), PASSARÁ A SER R$ 454.791,06 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS).
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21/10/2024
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25/05/2025
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454.791,07
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2
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227.395,54
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09/01/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUALITATIVO CONSISTENTE EM R$ 27.049,32 (VINTE E SETE MIL, QUARENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 7,31% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO 016/2024, DEVIDO A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, COM ITENS ACRESCIDOS INDICADOS NA PLANILHA DE ACRÉSCIMO X SUPRESSÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.124, INCISO I, ALÍNEAS A E B E ART. 125, DA LEI 14.133, DE 2021.
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09/01/2025
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26/05/2025
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481.840,38
|
2
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240.920,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2024NE000725
|
MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.247,41
|
0,00
|
22.048,06
|
348.199,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE001058
|
MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.543,65
|
0,00
|
0,00
|
84.543,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153036
|
2024NE001281
|
MSS25G0100N - REEST IFES APOIO ADM DESENV E GESTAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.049,32
|
27.049,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
764
|
2025-01-21
|
23086.003288/2024-52
|
2025-01-21
|
27049.32
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-08-24
|
22739.55
|
|
Seguro Garantia
|
2025-08-24
|
24092.01
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1.3014010820494
|
370247.41
|
481840.3800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.804.911-**
|
PEDRO HENRIQUE MARQUES FAGUNDES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.547.686-**
|
FARLEY ROCHA DE SOUSA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.002.776-**
|
PAULO ROBERTO MARQUES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.406.241-**
|
SARAH YASMIN BATISTA DE SOUSA SILVA
|
Gestor
|
|
***.546.176-**
|
EVANDRO DA SILVA SOUTO
|
Gestor Substituto
|
|
***.864.006-**
|
PAULO HENRIQUE PEREIRA MOREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.836.716-**
|
PATRÍCIA VILELA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.687.506-**
|
EVERALDO EVANGELISTA BOTELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.327.816-**
|
MARIA TEREZA SANTOS OLIVEIRA ACIPRESTE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.106.326-**
|
ISLANE SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.887.276-**
|
JOSÉ MANSLY BRAGA TAMEIRÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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