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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidade Gestora Origem do Contrato 158269 - CAMPUS JULIO CASTIL
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2024
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00036/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.735.676/0001-35 - CADONA E LUNARDI LTDA
Processo 23239.000904/2024-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDES
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2024
Vig. Fim 29/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 157.460,00
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 5.248,67
Valor Acumulado R$ 157.460,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/07/2024 00011/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000904/2024-22 29/07/2024 29/01/2027 157.460,00 30 5.248,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158269 2024NE000094 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000095 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000140 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000142 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 2.730,00 0,00 0,00 2.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2024NE000141 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 259,00 0,00 0,00 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000060 LTI03P35B3I - TI03-DESPESAS COM INFRAESTRUTURA ADM DE TIC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000205 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.017,00 14.017,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2025NE000206 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 945,42 945,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000097 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 8.383,00 0,00 0,00 8.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158269 2026NE000096 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.945,00 0,00 0,00 6.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4496 2025-12-11 23239.000904/2024-22 2026-01-13 14017.00
629 2025-12-11 23239.000904/2024-22 2026-01-13 945.42
4588 2026-06-17 23239.001188/2024-09 2026-06-19 8383.00
756 2026-06-17 23239.001188/2024-09 2026-06-19 6945.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 20 198 3960.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES 100 210 21000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEM 75 120 9000.0000
Serviço MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM 100 135 13500.0000
Material CABO REDE COMPUTADOR 110000 1 110000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo