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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00141/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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27.829.511/0001-77 - BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA
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Processo
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23137.001161/2024-56
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO EMISSAO, REMARCACAO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, PARA O IFRN
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2027
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 38.836,93
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.236,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 77.673,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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00141/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00141/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.001161/2024-56
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01/08/2024
|
01/08/2025
|
38.836,93
|
12
|
3.236,41
|
|
23/07/2025
|
00215/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGENCIA DO CONTRATO Nº 141/2024–PROAD/IFRN, EM OBSERVANCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 0001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
38.836,93
|
12
|
3.236,41
|
|
01/07/2026
|
00232/2026
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Termo Aditivo
|
PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 141/2024–PROAD/IFRN, POR 12 (DOZE) MESES, COM TERMO INICIAL EM 01 DE AGOSTO DE 2026 E TERMO FINAL EM01 DE AGOSTO DE 2027
|
01/08/2026
|
01/08/2027
|
38.836,93
|
12
|
3.236,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2024NE000092
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
5.981,71
|
0,00
|
336,05
|
5.645,66
|
53.140,64
|
20.285,42
|
26.961,26
|
12.905,85
|
|
158374
|
2025NE000025
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
8.147,32
|
4.464,12
|
0,00
|
3.683,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2025NE000024
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
25,25
|
25,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000014
|
L4572P56GPN - DIGPE-ACOES DE CAPACITACAO - ACAO 4572.171166
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.000,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
044048 , 044049
|
2026-07-22
|
23137.001551.2026-98
|
2026-07-27
|
3632.00
|
|
44135, 44137
|
2026-07-28
|
23137.001566.2026-56
|
2026-07-29
|
2974.65
|
|
0022704
|
2024-10-10
|
23137.002125/2024-18
|
2024-10-21
|
1814.73
|
|
0022865
|
2024-10-18
|
23137.002331/2024-10
|
2024-11-17
|
2278.09
|
|
024020
|
2024-11-27
|
23137.002346/2024-88
|
2024-11-27
|
1888.89
|
|
026482
|
2025-04-07
|
23137.000840/2025-99
|
2025-04-08
|
1810.05
|
|
29289, 29291, 292
|
2025-07-11
|
23137.001634/2025-04
|
2025-07-15
|
7567.77
|
|
029991
|
2025-07-28
|
23137.001826/2025-11
|
2025-08-05
|
2214.99
|
|
29909
|
2025-07-24
|
23137.001806/2025-31
|
2025-08-04
|
2201.75
|
|
0030724
|
2025-08-13
|
23137.002222/2025-83
|
2025-09-12
|
585.29
|
|
33811 33812
|
2025-10-21
|
23137.002520/2025-73
|
2025-10-30
|
1873.15
|
|
42710
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
884.61
|
|
41703 E 41704
|
2026-05-26
|
23137.001161/2024-56
|
2026-05-27
|
1036.06
|
|
042719
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
1855.57
|
|
42716
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
1398.58
|
|
0042711
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
991.13
|
|
42712
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
1120.02
|
|
042717
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
1461.54
|
|
042713
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
1307.86
|
|
042714
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
1390.33
|
|
42715
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
1398.58
|
|
042718
|
2026-06-18
|
23137.001263.2026-33
|
2026-06-18
|
1801.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
21
|
0.01
|
0.2100
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
21
|
1849.3677
|
38836.7217
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.042.453-**
|
ROSIANNE BATISTA GOMES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.038.393-**
|
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.024.943-**
|
JOSÉ IARLEY ALEXANDRE FERREIRA LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.042.453-**
|
ROSIANNE BATISTA GOMES
|
Fiscal Titular
|
|
***.038.393-**
|
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
