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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00015/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00043/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CCONT/GGGAF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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|
Processo
|
25351.811404/2024-58
|
|
Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICADO EM NUVEM - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO - SERPROID - EMISSÃO VIA MÓDULO ELETRÔNICO DE AR - PF - 3 ANOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.766,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.766,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 299.615,95
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
|
00015/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.811404/2024-58
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26/07/2024
|
26/07/2027
|
15.054,00
|
1
|
15.054,00
|
|
18/12/2025
|
00001/2025
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO CONTRATUAL
|
26/07/2024
|
26/07/2027
|
15.766,00
|
1
|
15.766,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2025NE000622
|
CT0152024 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.005,40
|
661,23
|
142,25
|
5.201,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE000623
|
CT0152024 - GGGAF
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
46,58
|
0,00
|
0,00
|
46,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2024NE000785
|
CT0152024 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.268,90
|
5.268,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2025NE001392
|
CT0152024 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
101,48
|
101,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2026NE000340
|
CT0152024 - GGGAF
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
-563,51
|
-563,51
|
-37,24
|
37,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1023343
|
2026-07-02
|
25351.811404/2024-58
|
2026-07-29
|
315.32
|
|
1058858
|
2026-07-31
|
25351.811404/2024-58
|
2026-08-18
|
236.49
|
|
1096546
|
2026-09-01
|
25351.811404/2024-58
|
2026-09-29
|
394.15
|
|
588851
|
2025-05-01
|
25351.811404/2024-58
|
2025-05-26
|
225.81
|
|
458418
|
2024-12-03
|
25351.811404/2024-58
|
2025-04-24
|
234.96
|
|
482827
|
2025-01-03
|
25351.811404/2024-58
|
2025-04-24
|
700.30
|
|
506551
|
2025-01-30
|
25351.811404/2024-58
|
2025-04-24
|
458.85
|
|
533232
|
2025-03-03
|
25351.811404/2024-58
|
2025-04-24
|
684.76
|
|
560674
|
2025-04-03
|
25351.811404/2024-58
|
2025-04-24
|
376.35
|
|
762935
|
2025-11-05
|
25351.811404/2024-58
|
2025-11-26
|
677.43
|
|
616205
|
2025-06-01
|
25351.811404/2024-58
|
2025-06-18
|
752.70
|
|
645294
|
2025-07-02
|
25351.811404/2024-58
|
2025-07-09
|
4365.66
|
|
644642
|
2025-07-01
|
25351.811404/2024-58
|
2025-07-08
|
376.35
|
|
669143
|
2025-07-30
|
25351.811404/2024-58
|
2025-08-20
|
225.81
|
|
703305
|
2025-09-02
|
25351.811404/2024-58
|
2025-09-24
|
451.62
|
|
720126
|
2025-09-25
|
25351.811404/2024-58
|
2025-10-22
|
301.08
|
|
792605
|
2025-12-02
|
25351.811404/2024-58
|
2025-12-16
|
827.97
|
|
821696
|
2025-12-24
|
25351.811404/2024-58
|
2026-01-13
|
376.35
|
|
852925
|
2026-01-29
|
25351.811404/2024-58
|
2026-02-25
|
236.49
|
|
885582
|
2026-03-03
|
25351.811404/2024-58
|
2026-03-25
|
78.83
|
|
919805
|
2026-04-01
|
25351.811404/2024-58
|
2026-04-27
|
236.49
|
|
953309
|
2026-05-06
|
25351.811404/2024-58
|
2026-05-25
|
315.32
|
|
1021860
|
2026-06-29
|
25351.811404/2024-58
|
2026-06-29
|
119.62
|
|
988110
|
2026-06-02
|
25351.811404/2024-58
|
2026-06-22
|
472.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3, COM TOKEN PESSOA FÍSICA
|
200
|
78.83
|
15766.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.354.001-**
|
HÉLIO MÁRIO ALVES DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.377.853-**
|
DANIELE FURTADO DE CARVALHO MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.561.960-**
|
IVAR CRESCENCIO STANGHERLIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
