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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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Processo
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23201.000988/2024-21
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS PRODUTIVAS DO IFTM CAMPUS UBERLÂNDIA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/09/2024
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Vig. Fim
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19/05/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 599.980,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 599.980,40
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Valor Acumulado
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R$ 599.980,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.000988/2024-21
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04/09/2024
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04/09/2025
|
599.980,40
|
1
|
599.980,40
|
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19/05/2025
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00006/2024
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO UNILATERAL
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04/09/2024
|
19/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158312
|
2024NE000073
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
199.993,48
|
199.993,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158312
|
2025NE000006
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158312
|
2025NE000032
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
157.250,80
|
82.444,95
|
14.428,63
|
60.377,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8100
|
2024-10-16
|
23201.000988/2024-21
|
2024-10-16
|
29938.96
|
|
08618
|
2024-11-02
|
23201.000988/2024-21
|
2024-11-02
|
46126.46
|
|
9303
|
2024-12-03
|
23201.000988/2024-21
|
2024-12-03
|
46126.46
|
|
12484
|
2025-03-07
|
23201.000988/2024-21
|
2025-05-07
|
46126.46
|
|
13675
|
2025-04-03
|
23201.000988/2024-21
|
2025-05-07
|
49998.37
|
|
14113
|
2025-04-11
|
23201.000988/2024-21
|
2025-05-07
|
14999.51
|
|
14604
|
2025-05-02
|
23201.000988/2024-21
|
2025-05-02
|
46126.46
|
|
11472
|
2025-02-04
|
23201.000988/2024-21
|
2025-05-07
|
46126.46
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-04
|
29999.02
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
599980.4
|
599980.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.883.516-**
|
JOSÉ FLÁVIO DOS REIS
|
Gestor
|
|
***.662.956-**
|
WILSON JOAQUIM BOITRAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.883.516-**
|
JOSÉ FLÁVIO DOS REIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.662.956-**
|
WILSON JOAQUIM BOITRAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.172.276-**
|
PAULO DONIZETT LORENA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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