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Órgão
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26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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150182 - PROAD/UFF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150182 - PROAD/UFF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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150182 - PROAD/UFF
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Proaes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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APOIO OPERACIONAL DIVERSO
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Fornecedor
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09.445.502/0001-09 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA.
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Processo
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23069.169633/2024-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM ALIMENTAÇÃO COLETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE FORMA CONTINUADA, POR MEIO DE OPERACIONALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE APOIO ENVOLVIDAS NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) E SEUS REFEITÓRIOS EXTERNOS, VINCULADOS À PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (PROAES) DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF), BEM COMO DAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO COLÉGIO UNIVERSITÁRIO GERALDO REIS (UNIDADE SEDE E SUBUNIDADE EDUCAÇÃO INFANTIL) A SEREM PRESTADOS EM IMÓVEIS DA UFF, SITUADOS NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ PRORROGADO 06...
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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30/04/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 4.074.008,10
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Núm. Parcelas
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6
|
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Valor Parcela
|
R$ 679.001,35
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Valor Acumulado
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R$ 8.148.016,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/07/2024
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00077/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.169633/2024-28
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29/07/2024
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29/01/2025
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4.074.008,10
|
6
|
679.001,35
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28/01/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME ART. 124, DA LEI 14.133/2021
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29/01/2025
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29/07/2025
|
4.074.008,10
|
6
|
679.001,35
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24/04/2025
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00077/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 77/2024, EM FUNÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, POR INTERMÉDIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90001/2025/AD, VISANDO À ADEQUAÇÃO DOS SERVIÇOS ÀS DEMANDAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
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29/07/2024
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30/04/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150182
|
2024NE000806
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
587.724,34
|
0,00
|
0,00
|
587.724,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2024NE000923
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.175.448,68
|
115.272,59
|
185.062,26
|
875.113,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000083
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.297.414,54
|
0,00
|
0,00
|
1.297.414,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150182
|
2025NE000278
|
M20RKG0101N - PESSOAL ATIVO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.918.886,58
|
0,00
|
0,00
|
1.918.886,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81107
|
2025-04-08
|
23069.169633/2024-28
|
2025-04-25
|
621709.36
|
|
79102
|
2025-01-21
|
23069.169633/2024-28
|
2025-02-10
|
631672.47
|
|
79871
|
2025-02-11
|
23069.169633/2024-28
|
2025-02-24
|
671463.40
|
|
80656
|
2025-03-24
|
23069.169633/2024-28
|
2025-04-08
|
609551.26
|
|
81310
|
2025-04-28
|
23069.169633/2024-28
|
2025-05-15
|
434811.45
|
|
82569
|
2025-06-18
|
23069.169633/2024-28
|
2025-07-01
|
580041.79
|
|
83215
|
2025-07-24
|
23069.169633/2024-28
|
2025-09-04
|
282323.98
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-04-29
|
203700.40
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-29
|
203700.40
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
6
|
679001.35
|
4074008.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.127.087-**
|
RAFAEL MACHADO ALVES
|
Gestor
|
|
***.522.241-**
|
JOAO PAULO MARQUES MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.230.627-**
|
APARECIDA NEILA RIBEIRO DE SOUZA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.518.127-**
|
MURILLO MONTEIRO PEREIRA DE SOUZA
|
Fiscal Setorial
|
|
***.747.797-**
|
WESLEY BASTOS THEOPHILO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.345.287-**
|
DANIELLE PRAXEDES AGUIAR
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.591.487-**
|
JULIA PEREIRA LOPES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.324.577-**
|
STEPHANIE CAROLINA MAIA PEREIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.771.753-**
|
SIMONE OLIVEIRA DE ABREU
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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