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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158716 - IFSP JACAREI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158716 - IFSP JACAREI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04716/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00018/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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87.883.807/0001-06 - MBM SEGURADORA SA
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Processo
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23305.011279/2024-11
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Objeto
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SERVIÇOS DE PLANO COLETIVO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS CONTRATADOS PELO IFSP E ESTUDANTES DO IFSP DOS CURSOS NOS QUAIS O ESTÁGIO SEJA COMPONENTE OBRIGATÓRIO PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO ESTEJAM PREVISTAS EM PROJETOS PEDAGÓGICOS DE CURSOS (PPCS) E QUE ESTEJAM PARTICIPANDO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA, INCLUSIVE INICIAÇÃO CIENTIFICA, E EXTENSÃO QUE APRESENTAM RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DOS ALUNOS E QUE PODEM SER EQUIPARADOS A ESTÁGIO NOS TERMOS DO §3º DO ART. 2º DA LEI Nº 11.788/2008.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/07/2024
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Vig. Fim
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15/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.067,20
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 505,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
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04716/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04716/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.011279/2024-11
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15/07/2024
|
15/07/2025
|
5.760,00
|
12
|
480,00
|
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15/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 6 (SEIS) MESES, NOS TERMOS DO PROCESSO SUAP Nº 23305.014094.2025-31.
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16/07/2025
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15/01/2026
|
5.760,00
|
12
|
480,00
|
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15/07/2025
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00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO, ACUMULADO DE JULHO/2024 A JUNHO/2025, VARIAÇÃO DE CERCA DE 5,35%, E CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA 7º DO TERMO DE CONTRATO, O VALOR UNITÁRIO PASSA A SER DE R$ 3,16 (TRÊS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), A PARTIR DE 16/07/2025, PERFAZENDO O TOTAL DE R$ 3.033,60 (TRÊS MIL E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
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15/07/2024
|
15/01/2026
|
6.067,20
|
12
|
505,60
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158349
|
2024NE000032
|
L0000P1900N - FOMENTO AO DES. DA EDUC. PROF. - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
625,10
|
460,10
|
16,92
|
148,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158716
|
2024NE000032
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
900,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
939,00
|
39,00
|
78,00
|
861,00
|
|
158716
|
2025NE000024
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.194,50
|
0,00
|
43,29
|
2.151,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
43,29
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0002/24
|
2024-10-02
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
144.00
|
|
0001/24
|
2024-09-30
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
141.00
|
|
0003/24
|
2024-10-15
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
144.00
|
|
0004/2024
|
2024-10-22
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
144.00
|
|
0005/2024
|
2024-10-23
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
144.00
|
|
0007/24
|
2024-12-13
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
144.00
|
|
0001/2025
|
2025-01-14
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
144.00
|
|
0002/25
|
2025-02-14
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
144.00
|
|
0006/24
|
2024-11-12
|
23305.011279/2024-11
|
2025-04-16
|
144.00
|
|
0004/25
|
2025-04-15
|
23305.011279/2024-11
|
2025-06-05
|
195.00
|
|
0005/25
|
2025-05-07
|
23305.011279/2024-11
|
2025-06-05
|
195.00
|
|
0003/25
|
2025-03-18
|
23305.011279/2024-11
|
2025-06-05
|
144.00
|
|
0006/25
|
2025-08-20
|
23305.011279/2024-11
|
2025-09-19
|
204.75
|
|
0007/25
|
2025-08-29
|
23305.011279/2024-11
|
2025-09-19
|
204.75
|
|
0008/25
|
2025-09-08
|
23305.011279/2024-11
|
2025-09-19
|
204.75
|
|
0011/25
|
2025-11-10
|
23305.011279/2024-11
|
2025-11-26
|
204.75
|
|
0010/25
|
2025-10-14
|
23305.011279/2024-11
|
2025-11-26
|
204.75
|
|
0009/25
|
2025-09-19
|
23305.011279/2024-11
|
2025-11-26
|
204.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO / GARANTIA
|
1920
|
3.16
|
6067.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.216.841-**
|
LUANA NUNES DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.231.728-**
|
MICHEL SILVA COELHO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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