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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200109 - DIAD - PRF
Unidade Gestora Origem do Contrato 200109 - DIAD - PRF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00036/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00021/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 59.275.792/0001-50 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
Processo 08650.035016/2023-95
Objeto AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS POLICIAIS CARACTERIZADOS, DE USO OPERACIONAL OSTENSIVO, E DESCARACTERIZADO DE APOIO OPERACIONAL E USO RESERVADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
Informações Complementares
Vig. Início 23/07/2024
Vig. Fim 23/07/2025
Situação Inativo
Valor Global R$ 22.905.400,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 22.905.400,00
Valor Acumulado R$ 297.770.200,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2024 00036/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08650.035016/2023-95 23/07/2024 23/07/2025 22.905.400,00 1 22.905.400,00
07/08/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., CNPJ Nº 59.275.792/0001-50, TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DO REFERIDO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINÁRIO. PELO PRESENTE INSTRUMENTO, FICA RETIFICADA A CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 36/2024, NOS SEGUINTES TERMOS: ONDE SE LÊ: "CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, CONFORME TEOR DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 14/2024-COF (SEI 57779425). FORAM EMITIDAS AS NOTAS DE EMPENHO PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO, AS QUAIS ESTÃO INSERIDAS NOS VOLUMES XXXI A XXXIII DO PROCESSO SEI 08650.035016/2023-95." LEIA-SE: "CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO À CONTA DE RECURSOS ESPECÍFICOS CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO DESTE EXERCÍCIO, CONFORME TEOR DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 14/2024-COF (SEI 57779425). FORAM EMITIDAS AS NOTAS DE EMPENHO PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO, AS QUAIS ESTÃO INSERIDAS NOS VOLUMES XXXI A XXXIII E XXXV DO PROCESSO SEI Nº 08650.035016/2023-95." 23/07/2024 23/07/2025 22.905.400,00 1 22.905.400,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200109 2024NE000661 RF13LP3MGEM - AQUISICAO DE VIATURAS. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 302.800,00 302.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000753 SP99Q94MAN7 - DIC AQUISICOES E SERVICOS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.310.000,00 9.310.000,00 0,00 0,00 9.944.772,90 634.772,90 1.269.545,80 8.675.227,10
200109 2024NE000694 RF13LPSC5EM - GILSON MARQUES / EMENDA 9 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.353,00 51.353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000695 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.247,00 297.247,00 0,00 0,00 297.247,00 23.768,68 23.768,68 273.478,32
200109 2024NE000689 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.200,00 297.200,00 0,00 0,00 297.200,00 47.536,36 47.536,36 249.663,64
200109 2024NE000723 RF13LP4TOEM - ELI BORGES / EMENDA 19 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000688 RF13LP5TOEM - PROFESSORA DORINHA SEABRA / EMENDA 14 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000725 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.600,00 48.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000724 RF13LP4TOEM - ELI BORGES / EMENDA 19 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000664 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.800,00 45.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000682 RF13LPPR5EM - DILCEU SPERAFICO / EMENDA 6 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000684 RF13LPPR8EM - SERGIO SOUZA / EMENDA 5 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000671 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228.600,00 228.600,00 0,00 0,00 228.600,00 33.350,05 33.350,05 195.249,95
200109 2024NE000683 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.200,00 297.200,00 0,00 0,00 297.200,00 23.768,18 23.768,18 273.431,82
200109 2024NE000685 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.200,00 297.200,00 0,00 0,00 297.200,00 23.768,18 23.768,18 273.431,82
200109 2024NE000670 RF13LPPB4EM - WELLINGTON ROBERTO / EMENDA 4 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000672 RF13LPPB9EM - RUY CARNEIRO / EMENDA 15 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000667 RF13LPSP9EM - EMENDA DE BANCADA- SAO PAULO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 302.800,00 302.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000673 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 248.600,00 248.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000668 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.800,00 45.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000681 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.200,00 297.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000686 RF13LP9SPEM - ALENCAR SANTANA / EMENDA 24 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000678 RF13LPSP1EM - ROSANA VALLE / EMENDA 20 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.800,00 52.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000660 RF13LP3MGEM - AQUISICAO DE VIATURAS. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 697.200,00 697.200,00 0,00 0,00 697.200,00 71.304,54 71.304,54 625.895,46
200109 2024NE000680 RF13LP3SPEM - GILBERTO NASCIMENTO / EMENDA 9 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000687 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.200,00 297.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000656 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000692 RF13LP7DFEM - PROF. PAULO FERNANDO / EMENDA 7 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000690 RF13LP4PIEM - FLORENTINO NETO / EMENDA 4 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.400,00 51.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000666 RF13LPSP9EM - EMENDA DE BANCADA- SAO PAULO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 697.200,00 697.200,00 0,00 0,00 697.200,00 142.609,08 142.609,08 554.590,92
200109 2024Ne000693 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000691 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 297.200,00 297.200,00 0,00 0,00 297.200,00 23.768,68 23.768,68 273.431,32
200109 2024NE000679 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 295.800,00 295.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024Ne000657 RF13LP1ROEM - BANCADA DE RONDONIA / EMENDA 15 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024Ne000658 RF13LP1ROEM - BANCADA DE RONDONIA / EMENDA 15 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024Ne000659 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024NE000676 RF13LPRS4EM - DANRLEI DE DEUS HINTERHOLZ / EMENDA 6 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 86.367,00 86.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200109 2024Ne000677 RF9990P6AQV - AQUISICAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
002846477 2024-11-29 08650.236564/2024-11 2025-01-02 348600.00
002846470 2024-11-29 08650.005405/2025-58 2025-01-08 348600.00
002846478 2024-11-29 08650.005837/2025-69 2025-01-09 348600.00
002846446 2024-11-29 08650.007504/2025-74 2025-01-09 348600.00
002846474 2024-11-29 08650.007504/2025-74 2025-01-09 348600.00
002846475 2024-11-29 08650.007504/2025-74 2025-01-09 348600.00
2846469 2024-11-29 08650.006986/2025-45 2025-01-09 348600.00
2846444 2024-11-29 08650.006986/2025-45 2025-01-09 348600.00
2846480 2024-11-29 08650.006986/2025-45 2025-01-09 348600.00
2846481 2024-11-29 08650.006986/2025-45 2025-01-09 348600.00
2846482 2024-11-29 08650.006986/2025-45 2025-01-09 348600.00
1452296 2024-11-29 08650.007245/2025-81 2025-01-09 245000.00
1452297 2024-11-29 08650.007245/2025-81 2025-01-09 245000.00
1452298 2024-11-29 08650.007245/2025-81 2025-01-09 245000.00
1452309 2024-11-29 08650.006839/2025-75 2025-01-09 245000.00
1452294 2024-11-29 08650.007597/2025-37 2025-01-09 245000.00
1452295 2024-11-29 08650.007597/2025-37 2025-01-09 245000.00
1452299 2024-11-29 08650.005671/2025-81 2025-01-08 245000.00
1452300 2024-11-29 08650.005671/2025-81 2025-01-08 245000.00
1452289 2024-11-29 08650.035016/2023-95 2025-01-08 245000.00
2846440 2024-11-29 08650.011279/2025-71 2025-01-13 348600.00
2846452 2024-11-29 08650.011279/2025-71 2025-01-13 348600.00
2846438 2024-11-29 08650.006986/2025-45 2025-01-09 348600.00
1452312 2024-11-29 08650.006909/2025-95 2025-01-13 245000.00
1452305 2024-11-29 08650.011580/2025-84 2025-01-14 245000.00
1452290 2024-11-29 08650.008908/2025-85 2025-01-10 245000.00
1452291 2024-11-29 08650.008908/2025-85 2025-01-10 245000.00
1452292 2024-11-29 08650.008908/2025-85 2025-01-10 245000.00
1452293 2024-11-29 08650.008908/2025-85 2025-01-10 245000.00
1452280 2024-11-29 08650.007669/2025-46 2025-01-09 245000.00
1452281 2024-11-29 08650.007669/2025-46 2025-01-09 245000.00
2846448 2024-11-29 08650.015280/2025-74 2025-01-27 348600.00
2846449 2024-11-29 08650.015280/2025-74 2025-01-27 348600.00
2846450 2024-11-29 08650.011633/2025-67 2025-01-27 348600.00
2846451 2024-11-29 08650.035016/2023-95 2025-01-27 348600.00
001452282 2024-11-29 08650.012132/2025-06 2025-01-16 245000.00
001452283 2024-11-29 08650.012132/2025-06 2025-01-16 245000.00
001452284 2024-11-29 08650.012132/2025-06 2025-01-16 245000.00
001452286 2024-11-29 08650.016904/2025-71 2025-02-20 245000.00
001452287 2024-11-29 08650.016904/2025-71 2025-02-20 245000.00
001452288 2024-11-29 08650.016904/2025-71 2025-02-20 245000.00
001452301 2024-11-29 08650.014982/2025-31 2025-01-16 245000.00
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 39 348600 13595400.0000
Material VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL 38 245000 9310000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.397.049-** GABRIEL LUNARDELLI AYROSO Gestor
***.095.233-** BRUNO MOURA CRUZ Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 128.07 KB 17/08/2024 05:46:03
Contrato 369.04 KB 30/07/2024 08:40:49
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
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Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo