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Órgão 26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Unidade da Prestação do Serviço 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Unidade Gestora Origem do Contrato 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000218
Unidade Realizadora da Compra 152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
Número da Compra 00005/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 08.946.498/0001-91 - MARKAS DE RESENDE LTDA
Processo 23041.049440/2023-89
Objeto EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O CAMPUS PENEDO PREGÃO - 05/2023.
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 344,98
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 344,98
Valor Acumulado R$ 344,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2023 2023NE000218 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.049440/2023-89 28/12/2023 31/12/2023 344,98 1 344,98
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152800 2023NE000218 L0000P19F3N - MATERIAIS ESPORTIVOS 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 344,98 344,98 0,00 0,00 344,98 0,00 0,00 344,98
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
7151 2024-03-15 23041.025996/2024-61 2024-07-29 344.98
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CRONÔMETRO 2 49.99 99.9800
Material JOGO XADREZ 5 49 245.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo