|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160282 - CMDO 5º GPT E
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160282 - CMDO 5º GPT E
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160282 - CMDO 5º GPT E
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.521.211/0001-99 - C DO VALE LOPES
|
|
Processo
|
65400.003559/2024-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA IMPRESSORA HP PLOTTER T730 COM TROCA DO KIT DE TRAÇÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
24/07/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 5.699,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.699,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.699,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/07/2024
|
00003/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65400.003559/2024-18
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
5.699,00
|
1
|
5.699,00
|
|
16/10/2026
|
00003/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
24/07/2024
|
24/07/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160282
|
2024NE000056
|
F8MOPSPARTC - PROJETO SENTINELA DA PATRIA ACAO 156M
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.699,00
|
0,00
|
0,00
|
5.699,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLOTTER RECORTE
|
1
|
5699
|
5699.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.824.687-**
|
BRUNO MACEDO ANGELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.739.617-**
|
GLADSON SILVA FONTES
|
Autoridade Competente
|
|
***.062.147-**
|
RAYANE CARLA MENEZES DA SILVA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.446.117-**
|
VITOR SOUZA PONTES
|
Fiscal Titular
|
|
***.446.117-**
|
VITOR SOUZA PONTES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.512.067-**
|
CLEINAN ALVES SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
337.21 KB |
09/05/2025 07:44:03 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
