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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00062/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.683.111/0001-07 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
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Processo
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23199.008272/2024-69
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DESCRITOS NO ANEXO “DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS” DESTE CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/07/2024
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Vig. Fim
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23/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.254,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 25.254,00
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Valor Acumulado
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R$ 352.272,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/07/2024
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00024/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.008272/2024-69
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23/07/2024
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22/07/2025
|
23.970,00
|
1
|
23.970,00
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15/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/07/2025 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 23/07/2026, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 106, CAPUT, E NA CLÁUSULA QUATORZE DO REFERIDO CONTRATO.
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23/07/2025
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23/07/2026
|
23.970,00
|
1
|
23.970,00
|
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04/08/2025
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO COM BASE NO DO ÍNDICE IPCA (ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO)
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23/07/2024
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23/07/2026
|
25.254,00
|
1
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25.254,00
|
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16/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 24/2024 (CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS SIMPLIFICADOS AR INTEGRADA - SERPRO) DE 23/07/2026 A 23/07/2027
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23/07/2026
|
23/07/2027
|
25.254,00
|
1
|
25.254,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2024NE000242
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.980,00
|
13.103,60
|
0,00
|
2.876,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2025NE000061
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.317,51
|
320,01
|
0,00
|
1.997,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158099
|
2026NE000041
|
L20RLP0101R - DESPESA DE PESSOAL - TEMPORARIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.254,00
|
24.131,12
|
0,00
|
1.122,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1059447
|
2026-08-04
|
23199.008272/2024-69
|
2026-08-06
|
84.18
|
|
1023366
|
2026-07-02
|
23199.008272/2024-69
|
2026-07-06
|
239.70
|
|
482660
|
2025-01-03
|
23199.008272/2024-69
|
2025-01-10
|
116.90
|
|
506572
|
2025-01-30
|
23199.010736/2024-05
|
2025-02-14
|
239.70
|
|
533179
|
2025-03-03
|
23199.008272/2024-69
|
2025-03-10
|
319.60
|
|
560671
|
2025-04-03
|
23199.008272/2024-69
|
2025-04-04
|
159.80
|
|
588726
|
2025-05-01
|
23199.008272/2024-69
|
2025-05-19
|
159.80
|
|
616225
|
2025-06-01
|
23199.008272/2024-69
|
2025-06-18
|
159.80
|
|
644679
|
2025-07-01
|
23199.008272/2024-69
|
2025-07-01
|
79.90
|
|
703326
|
2025-09-02
|
23199.008272/2024-69
|
2025-09-02
|
319.60
|
|
669162
|
2025-07-30
|
23199.008272/2024-69
|
2025-07-31
|
399.50
|
|
726338
|
2025-09-27
|
23199.008272/2024-69
|
2025-10-07
|
79.90
|
|
762954
|
2025-11-05
|
23199.008272/2024-69
|
2025-11-06
|
79.90
|
|
853009
|
2026-01-29
|
23199.008272/2024-69
|
2026-02-09
|
79.90
|
|
885627
|
2026-03-04
|
23199.008272/2024-69
|
2026-03-09
|
319.60
|
|
919791
|
2026-04-01
|
23199.008272/2024-69
|
2026-04-07
|
79.90
|
|
953466
|
2026-05-06
|
23199.008272/2024-69
|
2026-05-08
|
239.70
|
|
988049
|
2026-06-01
|
23199.008272/2024-69
|
2026-06-08
|
79.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO
|
300
|
84.18
|
25254.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.858.778-**
|
THAMIRES DE CÁSSIA LIMA
|
Gestor
|
|
***.593.096-**
|
ANA PAULA MARTINS MINARÉ RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.955.276-**
|
LUCAS BORGES KAPPEL
|
Gestor Substituto
|
|
***.578.868-**
|
JONAS BRUNO DA SILVA MORAIS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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