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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158533 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90124/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.375.383/0001-50 - R. M. NOTARIO DISTRIBUIDORA DE AGUA & GAS LTDA
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Processo
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23243.009594/2024-42
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Objeto
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FORNECIMENTO CONTINUADO DE GÁS GLP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2024
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Vig. Fim
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28/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.499,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 48.499,20
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Valor Acumulado
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R$ 649.624,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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00032/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009594/2024-42
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29/07/2024
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28/07/2025
|
44.064,00
|
1
|
44.064,00
|
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11/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO PREÇO
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29/07/2025
|
28/07/2026
|
46.421,76
|
1
|
46.421,76
|
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06/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 32/2024 POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DE PREÇOS
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29/07/2026
|
28/01/2027
|
48.499,20
|
1
|
48.499,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2025NE000165
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.671,20
|
0,00
|
0,00
|
9.671,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158533
|
2024NE000220
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.180,00
|
9.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158533
|
2026NE000044
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.775,20
|
0,00
|
0,00
|
19.775,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16747
|
2026-08-24
|
23243.009594/2024-42
|
2026-08-31
|
5052.00
|
|
16765
|
2026-08-31
|
23243.009594/2024-42
|
2026-09-04
|
5052.00
|
|
15063
|
2025-02-24
|
23243.009594/2024-42
|
2025-03-19
|
9180.00
|
|
15730
|
2025-10-27
|
23243.009594/2024-42
|
2025-10-30
|
9671.20
|
|
16281
|
2026-04-13
|
23243.009594/2024-42
|
2026-04-22
|
9671.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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96
|
505.2
|
48499.2000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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