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Órgão 26230 - FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCIS...
Unidade da Prestação do Serviço 154421 - UNIVASF
Unidade Gestora Origem do Contrato 154421 - UNIVASF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00067/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154421 - UNIVASF
Número da Compra 90033/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes CAC-SAL/DSOS/PU/GR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 10.835.932/0001-08 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Processo 23402.013412/2024-68
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS DA UNIVASF EM SALGUEIRO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO
Informações Complementares
Vig. Início 29/07/2024
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 85.970,76
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 85.970,76
Valor Acumulado R$ 5.158.245,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/07/2024 00067/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.013412/2024-68 29/07/2024 16/10/2026 85.970,76 1 85.970,76
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154421 2024NE000527 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0,09 0,00 99,91 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2024NE000914 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.464,92 0,00 0,00 9.464,92 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000051 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.780,00 0,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000052 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.327,41 0,00 0,00 2.327,41 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000153 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.173,00 0,00 0,00 18.173,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE000154 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 673,30 0,00 0,00 673,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2025NE001012 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.709,41 1.709,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000317 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.828,31 153,42 37,93 10.636,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154421 2026NE000316 M20RKN0173N - AGENCIA DE COMUNICACAO DIGITAL 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 985,80 316,40 0,00 669,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
419713776 2026-07-13 23402.013412/2024-68 2026-07-16 995.51
423989056 2026-08-12 23402.013412/2024-68 2026-08-17 724.11
428475191 2026-09-14 23402.013412/2024-68 2026-09-16 910.85
334267086 2024-11-19 23402.013412/2024-68 2024-11-25 2327.41
338526499 2024-12-20 23402.013412/2024-68 2024-12-24 1780.00
351233625 2025-03-19 23402.013412/2024-68 2025-03-31 1371.07
348349984 2025-02-25 23402.013412/2024-68 2025-02-26 1553.18
342806037 2025-01-20 23402.013412/2024-68 2025-01-31 114.63
353986231 2025-04-08 23402.013412/2024-68 2025-04-24 891.54
358210593 2025-05-08 23402.013412/2024-68 2025-05-14 5567.04
362445715 2025-06-06 23402.013412/2024-68 2025-06-16 2494.87
371063027 2025-08-08 23402.013412/2024-68 2025-08-18 632.83
375380297 2025-09-09 23402.013412/2024-68 2025-09-10 2811.10
393303878 2026-01-13 23402.013412/2024-68 2026-02-03 922.48
37961630 2025-10-08 23402.013412/2024-68 2025-11-06 1419.11
384566128 2025-11-12 23402.013412/2024-68 2025-11-14 1916.55
388982929 2025-12-15 23402.013412/2024-68 2025-12-19 1783.79
397698670 2026-02-10 23402.013412/2024-68 2026-02-23 1012.51
402125185 2026-03-13 23402.013412/2024-68 2026-03-26 1971.24
406518687 2026-04-14 23402.013412/2024-68 2026-04-29 3503.89
410894066 2026-05-13 23402.013412/2024-68 2026-05-27 1159.17
415249683 2026-06-11 23402.013412/2024-68 2026-06-17 1055.38
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 85970.76 85970.7600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.588.034-** ELOISA GOMES PEREIRA SILVA Gestor
***.223.573-** CICERO MOURA LEITE Gestor Substituto
***.223.573-** CICERO MOURA LEITE Fiscal Técnico
***.588.034-** ELOISA GOMES PEREIRA SILVA Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 1.61 MB 30/07/2024 09:43:06
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO PNCP 168.77 KB 30/07/2024 09:42:28
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU 196.33 KB 30/07/2024 09:41:55
CONTRATO 5.44 MB 30/07/2024 09:38:57
NOTA DE EMPENHO PARA O CONTRATO 21.89 KB 30/07/2024 09:38:27
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo