Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120071 - CELOG
Unidade Gestora Origem do Contrato 120071 - CELOG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120071 - CELOG
Número da Compra 00041/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.072.386/0001-96 - WORLD PARTNERS SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA
Processo 67101.001317/2024-81
Objeto CONTRATAÇÃO PARA SOLUÇÃO DE VISUALIZAÇÃO PROFISSIONAL VIDEOWALL
Informações Complementares
Vig. Início 25/07/2024
Vig. Fim 25/11/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 377.781,12
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 377.781,12
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/07/2024 00029/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.001317/2024-81 25/07/2024 25/11/2027 377.781,12 1 377.781,12
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120071 2024NE000644 SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 228.096,00 228.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000647 SDTI26SIC02 - SISTEMAS DE INFORMACAO CORPORATIVOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE000703 SDTI26SIC02 - SISTEMAS DE INFORMACAO CORPORATIVOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000968 CA1736RCSTI - REC CUSTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.991,00 0,00 188,15 1.802,85 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000684 CA1736RCSTI - REC CUSTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.991,00 0,00 0,00 1.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE002400 CA173600SIC - SISTEMAS DE INFORMACAO CORPORATIVOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.991,00 1.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002142 SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 87.251,12 87.251,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2024NE002143 SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.704,00 2.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE000875 CA1736RCSTI - REC CUSTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 3.982,00 0,00 188,15 3.793,85 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2025NE001371 CA173600SIC - SISTEMAS DE INFORMACAO CORPORATIVOS 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.991,00 1.991,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120071 2026NE000208 CA1736RCSTI - REC CUSTOS - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 18.815,00 4.878,00 0,00 13.937,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 36 1991 71676.0000
Material PROJETOR IMAGEM 8 7690 61520.0000
Material CABO ÁUDIO E VÍDEO 16 169 2704.0000
Material SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO 2 2317 4634.0000
Material SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO 6 1377 8262.0000
Serviço SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS 1 19047.61 19047.6100
Serviço OUTROS SERVIÇOS PARA A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) 1 56257.51 56257.5100
Material SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO 1 2371 2371.0000
Material RÉGUA ELÉTRICA 1 1389 1389.0000
Material MONITOR COMPUTADOR 8 18740 149920.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo