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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158967 - CAMPUS HORIZONTE
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.047.251/0001-70 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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Processo
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23823.003471/2018-29
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CAMPUS HORIZONTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2018
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Vig. Fim
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14/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 120.000,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 480.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/06/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.003471/2018-29
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15/06/2018
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15/06/2019
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120.000,00
|
12
|
10.000,00
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09/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA DEMANDA INICIALMENTE CONTRATADA
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09/05/2019
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09/05/2020
|
120.000,00
|
12
|
10.000,00
|
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14/06/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 06/2018 CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 15/06/2019 A14/06/2020
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15/06/2019
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14/06/2020
|
120.000,00
|
12
|
10.000,00
|
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10/06/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº06/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
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15/06/2020
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14/06/2021
|
120.000,00
|
12
|
10.000,00
|
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14/06/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2018 POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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15/06/2021
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14/06/2022
|
120.000,00
|
12
|
10.000,00
|
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01/06/2022
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00005/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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15/06/2022
|
14/06/2023
|
120.000,00
|
12
|
10.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158967
|
2018NE800032
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2019NE800007
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2020NE800003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158967
|
2021NE000002
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.282,15
|
0,00
|
2.148,19
|
20.133,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.148,19
|
|
158967
|
2023NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
57.172,51
|
34.420,25
|
0,00
|
22.752,26
|
34.420,25
|
34.420,25
|
34.420,25
|
0,00
|
|
158967
|
2022NE000003
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
61.449,43
|
0,00
|
0,00
|
55.694,45
|
5.754,98
|
0,00
|
0,00
|
5.728,71
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
120000
|
120000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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