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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113201 - CNEN - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00024/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113201 - CNEN - SEDE
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Número da Compra
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90099/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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21.117.450/0001-39 - FISCOSISTEM DESENVOLVIMENTO DE SOLUCOES FISCAIS LTDA.
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Processo
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01341.006271/2023-75
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DA CNEN NA PLATAFORMA DA RECEITA FEDERAL - EFD-REINF, COM SUPORTE TÉCNICO DE TI E ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
29/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
29/07/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 33.969,24
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 33.969,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 818.976,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
|
00024/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.006271/2023-75
|
29/07/2024
|
29/07/2025
|
36.999,96
|
1
|
36.999,96
|
|
22/07/2025
|
00014/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 1 ANO, A PARTIR DE 29/07/2025 ATÉ 29/07/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
29/07/2025
|
29/07/2026
|
32.522,04
|
1
|
32.522,04
|
|
25/06/2026
|
00013/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ENVIO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS DA CNEN NA PLATAFORMA DA RECEITA FEDERAL - EFD-REINF, COM SUPORTE TÉCNICO DE TI E ASSESSORIA CONTÁBIL, FISCAL E TRIBUTÁRIA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 29/07/2026 ATÉ 29/07/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
29/07/2026
|
29/07/2027
|
32.522,04
|
1
|
32.522,04
|
|
12/08/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 24/2024, A PARTIR DE 21/06/2026, NO PERCENTUAL DE 4,45% (QUATRO VÍRGULA QUARENTA E CINCO POR CENTO), COM BASE NA VARIAÇÃO ANUAL DO ICTI - ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SEI Nº 3867965), NO PERÍODO DE JUNHO DE 2025 A MAIO DE 2026 (12 MESES).
|
29/07/2024
|
29/07/2027
|
33.969,24
|
1
|
33.969,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113201
|
2024NE000382
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.999,96
|
20.666,64
|
0,00
|
16.333,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2026NE000101
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.700,00
|
189,83
|
0,00
|
8.510,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000215
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.166,66
|
0,00
|
0,00
|
5.166,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000308
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.256,49
|
1.088,59
|
0,00
|
14.167,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2025NE000369
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.166,66
|
0,00
|
0,00
|
7.166,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2026NE000214
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.450,85
|
3.228,29
|
0,00
|
13.222,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113201
|
2026NE000389
|
20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.900,00
|
0,00
|
0,00
|
2.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
552
|
2026-08-05
|
01341.006271/2023-75
|
2026-08-05
|
2710.17
|
|
613
|
2026-09-01
|
01341.006271/2023-75
|
2026-09-03
|
2830.77
|
|
670
|
2026-10-01
|
01341.006271/2023-75
|
2026-10-02
|
2830.77
|
|
202579
|
2025-01-07
|
01341.006271/2023-75
|
2025-01-07
|
2583.33
|
|
2025143
|
2025-02-05
|
01341.006271/2023-75
|
2025-02-07
|
2583.33
|
|
2025214
|
2025-03-07
|
01341.006271/2023-75
|
2025-03-08
|
2583.33
|
|
2025280
|
2025-04-04
|
01341.006271/2023-75
|
2025-04-04
|
2583.33
|
|
2025353
|
2025-05-08
|
01341.006271/2023-75
|
2025-05-08
|
2583.33
|
|
2025412
|
2025-06-04
|
01341.006271/2023-75
|
2025-06-10
|
2583.33
|
|
2025550
|
2025-08-05
|
01341.006271/2023-75
|
2025-08-05
|
2583.33
|
|
2025484
|
2025-07-01
|
01341.006271/2023-75
|
2025-07-02
|
2583.33
|
|
2025617
|
2025-09-03
|
01341.006271/2023-75
|
2025-09-04
|
2870.73
|
|
2025682
|
2025-10-02
|
01341.006271/2023-75
|
2025-10-03
|
2710.17
|
|
2025751
|
2025-11-03
|
01341.006271/2023-75
|
2025-11-04
|
2710.17
|
|
2025817
|
2025-12-02
|
01341.006271/2023-75
|
2025-12-03
|
2710.17
|
|
64
|
2026-01-05
|
01341.006271/2023-75
|
2026-01-05
|
2710.17
|
|
3482
|
2026-02-02
|
01341.006271/2023-75
|
2026-02-18
|
2710.17
|
|
3559
|
2026-03-05
|
01341.006271/2023-75
|
2026-03-05
|
2710.17
|
|
277
|
2026-04-01
|
01341.006271/2023-75
|
2026-04-01
|
2710.17
|
|
348
|
2026-05-05
|
01341.006271/2023-75
|
2026-05-05
|
2710.17
|
|
413
|
2026-06-01
|
01341.000015/2026-17
|
2026-06-02
|
2710.17
|
|
478
|
2026-07-01
|
01341.000015/2026-17
|
2026-07-03
|
2710.17
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
2104.27
|
25251.2400
|
|
Serviço
|
CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARE
|
12
|
726.5
|
8718.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.743.576-**
|
BRUNO FLAVIO MACHADO DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.743.576-**
|
BRUNO FLAVIO MACHADO DE ARAUJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.742.387-**
|
CLEBER SANTOS LEITE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.387-**
|
CLEBER SANTOS LEITE
|
Gestor Substituto
|
|
***.298.527-**
|
PATRICIA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.488.667-**
|
ANA PAULA VILLAS DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.488.667-**
|
ANA PAULA VILLAS DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.298.527-**
|
PATRICIA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
