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Órgão
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26449 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158719 - UFCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158719 - UFCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000239
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158719 - UFCA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.217.971/0001-91 - SUPRI SOLUTIONS DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23507.001765/2024-47
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE JOIAS, LIGADO AO CURSO DE DESIGN DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI / SETOR INTERESSADO: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE SOCIEDADE, CULTURA E ARTES (IISCA) - UGR 156445 / MOTIVO: OFÍCIO Nº 27/2024/IISCA/UFCA E AUTORIZAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.001765/2024-47
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Informações Complementares
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15871906900072024 - UASG Minuta: 158719
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Vig. Início
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10/07/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.448,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.448,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/07/2024
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2024NE000239
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001765/2024-47
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10/07/2024
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31/12/2024
|
9.448,85
|
1
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9.448,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158719
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2024NE000239
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M1102G9911N - MATERIAIS DE CONSUMO PARA O LABORATORIO DE JO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.448,85
|
0,00
|
0,00
|
9.448,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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116
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2024-09-04
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23507.003653/2024-21
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2024-09-09
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9448.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LÂMINA SERRA
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17
|
272.37
|
4630.2900
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Material
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LÂMINA SERRA
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16
|
301.16
|
4818.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.723.903-**
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VICENCIA LIDUINA ALVINO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.925.143-**
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CAMILA SALES DANTAS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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