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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158329 - IFSP S.ROQUE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158329 - IFSP S.ROQUE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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06329/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90502/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.070.948/0001-37 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23314.000290/2024-39
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL E DAS CALHAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/07/2024
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Vig. Fim
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23/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.315,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.315,44
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Valor Acumulado
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R$ 15.232,26
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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06329/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 06329/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.000290/2024-39
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25/07/2024
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24/04/2025
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4.825,00
|
1
|
4.825,00
|
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05/04/2025
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01329/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES
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25/04/2025
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24/07/2026
|
5.091,82
|
1
|
5.091,82
|
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08/07/2026
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02629/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA DE CALHAS
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23/07/2026
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23/07/2027
|
5.315,44
|
1
|
5.315,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158329
|
2024NE000042
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.825,00
|
2.412,50
|
0,00
|
2.412,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158329
|
2025NE000063
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.091,82
|
2.679,32
|
0,00
|
2.412,50
|
2.679,32
|
266,82
|
266,82
|
2.412,50
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22461
|
2024-09-10
|
23314.000290/2024-39
|
2024-09-16
|
2412.50
|
|
23677
|
2025-03-11
|
23314.000290/2024-39
|
2025-04-30
|
2412.50
|
|
25116
|
2025-11-12
|
23314.000290/2024-39
|
2025-11-13
|
2412.50
|
|
25918
|
2026-04-22
|
23314.000290/2024-39
|
2026-04-23
|
2412.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
1652.47
|
1652.4700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SILOS E CALHAS
|
1
|
3662.97
|
3662.9700
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.274.318-**
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RAMIERI MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.233.698-**
|
WILSON ROBERTO CARRATURI PEREIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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