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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170100 - SRA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00029/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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00024/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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|
Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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400066 - SRT/ES;
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
|
|
Fornecedor
|
27.998.368/0001-47 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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|
Processo
|
10783.000814/2024-13
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO E COLETA DE ESGOTO COM A EMPRESA DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - (SAAE) - SÃO MATEUS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/09/2024
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|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.195,60
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.195,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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00029/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000814/2024-13
|
02/09/2024
|
15/10/2026
|
2.195,60
|
1
|
2.195,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170100
|
2025NE000141
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.349,98
|
15,56
|
0,00
|
2.334,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170100
|
2026NE000050
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.948,60
|
4,60
|
0,00
|
1.944,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170100
|
2024NE000371
|
S6414SRA - AGUA, LUZ E ESGOTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.510,38
|
236,63
|
0,00
|
1.273,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9986562
|
2026-07-09
|
10783.000967/2026-22
|
2026-07-09
|
217.08
|
|
41131
|
2026-08-13
|
10783.001155/2026-02
|
2026-08-13
|
217.08
|
|
102558
|
2026-09-03
|
10783.001266/2026-19
|
2026-09-03
|
217.08
|
|
156855
|
2026-10-07
|
10783.001460/2026-96
|
2026-10-07
|
217.08
|
|
01540410
|
2024-10-21
|
10783.001275/2024-30
|
2024-10-21
|
133.60
|
|
16139-09
|
2024-09-30
|
10783.001160/2024-45
|
2024-09-30
|
213.00
|
|
03258-10
|
2024-10-21
|
10783.001274/2024-95
|
2024-10-21
|
198.98
|
|
2410675
|
2024-10-22
|
10783.001276/2024-84
|
2024-10-22
|
82.48
|
|
16139-10
|
2024-10-21
|
10783.001277/2024-29
|
2024-10-21
|
212.00
|
|
1540-4-12
|
2024-12-20
|
10783.001652/2024-31
|
2024-12-20
|
180.39
|
|
8835201
|
2024-11-25
|
10783.001441/2024-06
|
2024-11-25
|
212.53
|
|
2412675
|
2024-12-20
|
10783.001654/2024-20
|
2024-12-20
|
84.13
|
|
03258-12
|
2024-12-20
|
10783.001651/2024-96
|
2024-12-20
|
134.33
|
|
8902153
|
2024-12-23
|
10783.001655/2024-74
|
2024-12-23
|
212.22
|
|
8953043
|
2025-01-27
|
10783.000040/2025-10
|
2025-01-27
|
212.22
|
|
9028806
|
2025-02-28
|
10783.000160/2025-17
|
2025-02-28
|
212.22
|
|
9114353
|
2025-03-31
|
10783.000332/2025-44
|
2025-03-31
|
212.22
|
|
9176689
|
2025-04-29
|
10783.000451/2025-05
|
2025-04-29
|
212.22
|
|
9245437
|
2025-05-29
|
10783.000617/2025-85
|
2025-05-29
|
212.22
|
|
9317089
|
2025-06-27
|
10783.000759/2025-42
|
2025-06-27
|
212.22
|
|
9364098
|
2025-07-28
|
10783.000906/2025-84
|
2025-07-28
|
212.22
|
|
9405494
|
2025-08-25
|
10783.001086/2025-48
|
2025-08-25
|
212.22
|
|
9559003.
|
2025-11-12
|
10783.001585/2025-35
|
2025-11-12
|
212.22
|
|
9450677
|
2025-09-22
|
10783.001276/2025-65
|
2025-09-22
|
212.22
|
|
9502101
|
2025-10-21
|
10783.001441/2025-89
|
2025-10-21
|
212.22
|
|
9623209
|
2025-12-18
|
10783.001756/2025-26
|
2025-12-18
|
212.22
|
|
9676126
|
2026-01-19
|
10783.000113/2026-46
|
2026-01-19
|
212.22
|
|
9736237
|
2026-02-24
|
10783.000248/2026-10
|
2026-02-24
|
212.22
|
|
9794321
|
2026-03-25
|
10783.000462/2026-68
|
2026-03-25
|
217.08
|
|
9870474
|
2026-04-28
|
10783.000578/2026-05
|
2026-04-28
|
217.08
|
|
9922664
|
2026-06-08
|
10783.000741/2026-21
|
2026-06-08
|
217.08
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
2195.6
|
2195.6000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.957.547-**
|
MONISE BISSOLI CARDOSO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.319.437-**
|
MARCELO SOARES DE TOLEDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.608.917-**
|
CASSIUS COELHO PINTO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.847.347-**
|
JACINTA DE FATIMA PEREIRA MACIEL
|
Gestor
|
|
***.998.747-**
|
PAULO SÉRGIO ALBERTO
|
Gestor
|
|
***.998.747-**
|
PAULO SÉRGIO ALBERTO
|
Gestor
|
|
***.722.358-**
|
CARLOS EDUARDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.319.437-**
|
MARCELO SOARES DE TOLEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.925.197-**
|
RAYANE FERREIRA BASTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.084.422-**
|
CLAUDIA MARIA BRITO SOUSA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.998.747-**
|
PAULO SÉRGIO ALBERTO
|
Gestor
|
|
***.722.358-**
|
CARLOS EDUARDO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.319.437-**
|
MARCELO SOARES DE TOLEDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.947.867-**
|
ROBSON RANGEL DE MELO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.439.627-**
|
LUIS FERNANDO DIAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
