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Órgão 26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
Unidade da Prestação do Serviço 158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
Unidade Gestora Origem do Contrato 158451 - IFMS/CAMPUS COXIM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2018
Unidade Realizadora da Compra 155849 - CAMPUS NAVIRAI
Número da Compra 00002/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 25.165.749/0001-10 - NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
Processo 23347.010187/2017-91
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃOE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE ABASTECIMENTODE COMBUSTÍVEIS EM VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO IFMS CAMPUS COXIM.
Informações Complementares
Vig. Início 12/08/2018
Vig. Fim 30/04/2022
Situação Rescindido
Valor Global R$ 21.254,52
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.254,52
Valor Acumulado R$ 85.018,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/07/2018 00002/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010187/2017-91 12/08/2018 12/08/2019 21.254,52 1 21.254,52
05/07/2019 00001/2019 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 12/08/2019 12/08/2020 21.254,52 1 0,00
01/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 12/08/2020 12/08/2021 21.254,52 1 0,00
01/07/2021 00003/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 02/2018, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 12/08/2021 E TÉRMINO EM 12/08/2022, NO VALOR TOTAL DE R$ 21.254,52. 12/08/2021 12/08/2022 21.254,52 1 21.254,52
29/04/2022 00002/2018 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº. 02/2018, A CONTAR DE 30/04/2022, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS E ININTERRUPTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA. FUNDAMENTO LEGAL: “CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO” DO CONTRATO N. 02/2018, LEI 8.666/93, ART. 78, INCISO XII. 12/08/2018 30/04/2022 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158451 2018NE800088 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158451 2018NE800089 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158451 2019NE800012 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158451 2019NE800013 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158451 2020NE800008 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158451 2020NE800010 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158451 2022NE000010 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158451 2022NE000009 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158451 2021NE000013 L20RLP0100N - GECC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.676,60 0,00 0,00 1.663,49 1.114,38 0,00 0,00 1.114,38
158451 2021NE000014 L20RLP0100N - GECC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,09 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
264967 2021-05-03 23347.016240/2018-48 2021-05-06 619.57
286804 2021-07-01 23347.016240/2018-48 2021-07-02 197.56
309342 2021-09-01 23347.016240/2018-48 2021-09-03 350.35
318660 2021-10-01 23347.016240/2018-48 2021-10-06 254.33
352701 2022-01-03 23347.016240/2018-48 2022-01-04 1114.39
330826 2021-11-01 23347.016240/2018-48 2021-11-08 241.73
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA COMUM 1440 4.26 6134.4000
Material ÓLEO DIESEL 4200 3.6 15120.0000
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 12 0.01 0.1200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.282.881-** BERNALDO LUIZ DE SOUZA Gestor Substituto
***.143.901-** JULIO APARECIDO DE ARRUDA CAVALCANTE Gestor
***.812.551-** JOSE APARECIDO SILVA DE JESUS Fiscal Técnico Substituto
***.432.761-** LUIZ RICARDO JUNQUEIRA DE LIMA Fiscal Técnico
***.212.029-** MARCELO ERDMANN BULLA Gestor Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo