|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158329 - IFSP S.ROQUE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158329 - IFSP S.ROQUE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
09329/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
92329/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.277.274/0001-08 - INOVACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23314.000066/2024-47
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PORTARIA E RECEPÇÃO NO CAMPUS SÃO ROQUE DO IFSP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/08/2024
|
|
Vig. Fim
|
27/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 178.657,00
|
|
Núm. Parcelas
|
10
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.865,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 178.657,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/07/2024
|
09329/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 09329/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23314.000066/2024-47
|
28/08/2024
|
27/08/2025
|
178.657,00
|
10
|
17.865,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158329
|
2024NE000026
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.585,28
|
0,00
|
0,00
|
46.585,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158329
|
2025NE000007
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
114.728,95
|
0,00
|
0,00
|
114.728,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6767
|
2024-10-30
|
23314.000066/2024-47
|
2024-11-05
|
14888.08
|
|
6768
|
2024-10-30
|
23314.000066/2024-47
|
2024-11-05
|
1921.04
|
|
6861
|
2024-12-04
|
23314.000066/2024-47
|
2024-12-04
|
14888.08
|
|
6896
|
2024-12-18
|
23314.000066/2024-47
|
2024-12-20
|
14888.08
|
|
6943
|
2025-01-21
|
23314.000066/2024-47
|
2025-01-21
|
14888.08
|
|
6987
|
2025-02-21
|
23314.000066/2024-47
|
2025-02-26
|
14888.08
|
|
7074
|
2025-05-09
|
23314.000066/2024-47
|
2025-05-09
|
14888.08
|
|
7034
|
2025-03-31
|
23314.000066/2024-47
|
2025-04-01
|
14888.08
|
|
7068
|
2025-04-24
|
23314.000066/2024-47
|
2025-04-29
|
14888.08
|
|
1
|
2025-06-17
|
23314.000066/2024-47
|
2025-06-23
|
7291.87
|
|
7093
|
2025-06-23
|
23314.000066/2024-47
|
2025-06-24
|
14888.08
|
|
2
|
2025-07-01
|
23314.000066/2024-47
|
2025-07-02
|
11778.31
|
|
7104
|
2025-07-03
|
23314.000066/2024-47
|
2025-08-12
|
14888.08
|
|
2
|
2025-08-05
|
23314.000066/2024-47
|
2025-08-05
|
9466.59
|
|
01
|
2025-10-10
|
23314.000066/2024-47
|
2025-10-10
|
4155.57
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
178657
|
178657.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.720.178-**
|
KARINA MONTEIRO PINHEIRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.118.078-**
|
MARCOS AKIO HIRAKAWA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
