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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158420 - IFES/CAMPUS LINHARE
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23158.003676/2022-81
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Objeto
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SEGURO VEICULAR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.656,58
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.656,58
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Valor Acumulado
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R$ 21.444,57
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2024
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00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23158.003676/2022-81
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10/10/2024
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10/10/2025
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1.565,61
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1
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1.565,61
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26/08/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 MESES, ATÉ 10/10/2026, E REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO INSTRUMENTO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 5,8%.
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10/10/2025
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10/10/2026
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1.656,58
|
1
|
1.656,58
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158417
|
2025NE000104
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F20RLP01SEP - CAMPUS SERRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.656,48
|
0,00
|
0,00
|
1.656,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2024NE000063
|
F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.565,61
|
0,00
|
0,00
|
1.565,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158417
|
2026NE000068
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F20RLP01REP - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.739,26
|
0,00
|
1.739,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001.31.0177659
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2026-10-07
|
23158.002359/2026-71
|
2026-10-08
|
1739.26
|
|
01.31.0154578
|
2025-08-27
|
23158.002580/2025-48
|
2025-10-24
|
1656.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO
|
1
|
1656.58
|
1656.5800
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.933.117-**
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LUCIANA SCHUNK
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.802.307-**
|
MARCELO FRANCO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.107.217-**
|
DENNIA LÚCIA GOLDNER SCHROCK
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.960.127-**
|
ELAINE KUSTER DE SOUSA WUTKE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.647-**
|
LORENA DE OLIVEIRA CARLESSO VENTURA
|
Gestor
|
|
***.802.307-**
|
MARCELO FRANCO DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.804.507-**
|
VERA PINHEIRO MATTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.771.637-**
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ALINE PIMENTEL BENEDICTO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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