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Órgão
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26352 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
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Unidade da Prestação do Serviço
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154503 - UFABC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154503 - UFABC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154503 - UFABC
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.427.482/0001-54 - AGIL LTDA
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Processo
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23006.002293/2024-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2024
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Vig. Fim
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14/07/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.143.024,21
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Núm. Parcelas
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5
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Valor Parcela
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R$ 228.604,84
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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00021/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23006.002293/2024-91
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24/09/2024
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24/09/2029
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1.076.625,00
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5
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215.325,00
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12/06/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO NO VALOR MENSAL DO REFERIDO CONTRATO CONSTANTE EM SUA CLÁUSULA QUINTA - PREÇO, TENDO EM VISTA O REAJUSTE DE PREÇOS POR REPACTUAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2026, VIGENTE A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025, CONFORME DESCRITO ABAIXO: I – O VALOR MENSAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025, DATA DO FATO GERADOR, PASSA A SER DE R$ 19.133,70 (DEZENOVE MIL, CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE R$ 229.604,40 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS); II – O VALOR TOTAL DA REPACTUAÇÃO É DE R$ 66.399,21 (SESSENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 1º DE FEVEREIRO DE 2025, DATA DO FATO GERADOR, ATÉ 24 DE SETEMBRO DE 2029, DATA FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO INSTRUÍDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
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24/09/2024
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24/09/2029
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1.143.024,21
|
5
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228.604,84
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14/07/2025
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00021/2024
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Termo de Rescisão
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ESTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL DO TERMO DE CONTRATO Nº 21/2024, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO 23006.002293/2024-91), A PARTIR DE 14 DE JULHO DE 2025, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, COM FUNDAMENTO NO SUBITEM 12.3 DO TERMO DE CONTRATO N° 21/2024 C/C ART. 137, INCISO I E ART. 138, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 14.133/2021, TENDO EM VISTA À RECORRÊNCIA NO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, CONFORME INSTRUÍDO NO PROCESSO ESPECÍFICO DE NOTIFICAÇÃO Nº 23006.007595/2025-36.
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24/09/2024
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14/07/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154503
|
2024NE000297
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2024NE000670
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
76.377,20
|
76.377,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154503
|
2025NE000071
|
VMNT0N01E0N - GESTAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.059,96
|
2.853,46
|
0,03
|
19.206,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10598
|
2025-01-07
|
23006.002293/2024-91
|
2025-01-08
|
17943.75
|
|
10600
|
2025-01-07
|
23006.002293/2024-91
|
2025-01-07
|
17582.47
|
|
10595
|
2025-01-07
|
23006.002293/2024-91
|
2025-01-08
|
17760.95
|
|
10594
|
2025-01-07
|
23006.002293/2024-91
|
2025-01-08
|
4785.00
|
|
11901
|
2025-02-06
|
23006.002293/2024-91
|
2025-02-10
|
17760.95
|
|
13107
|
2025-03-14
|
23006.002293/2024-91
|
2025-03-14
|
13534.04
|
|
13981
|
2025-04-04
|
23006.002293/2024-91
|
2025-04-16
|
12568.68
|
|
00000014879
|
2025-05-09
|
23006.002293/2024-91
|
2025-05-14
|
1885.67
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-12-24
|
10766.25
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
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1
|
228604.841
|
1143024.2050
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.451.618-**
|
LUÍS EDUARDO GOMES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.601.298-**
|
FLÁVIO DA SILVA NOGUEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.925.736-**
|
JORGE LUIZ DE OLIVEIRA BORGES
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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