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Órgão
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26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00099/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153031 - UNIFESP
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.834.821/0001-63 - CMP PLACAS LTDA
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Processo
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23089.021336/2024-64
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS CAMPI GUARULHOS, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90030/2024.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2024
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Vig. Fim
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31/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.386,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.386,80
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Valor Acumulado
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R$ 28.596,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/07/2024
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00099/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00099/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.021336/2024-64
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01/08/2024
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31/07/2027
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9.822,40
|
1
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9.822,40
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30/07/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PROROGAÇÃO DA VIGÊNCIA, ALTERAÇÕES NA GESTÃO E O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 99/2024.
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01/08/2025
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31/07/2026
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9.386,80
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1
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9.386,80
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30/07/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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PROMOVER A ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 99/2024 POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 01/08/2026 E ENCERRAMENTO EM 31/07/2027.
PROMOVER O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 99/2024, COM BASE NA VARIAÇÃO DO IPCA DE 4,641330% APURADA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE JULHO/2025 E JUNHO/2026.
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01/08/2026
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31/07/2027
|
9.822,40
|
1
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9.822,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153031
|
2024NE000564
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M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.673,00
|
2.673,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153031
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2025NE000347
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M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.336,50
|
0,00
|
0,00
|
1.336,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE001190
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M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
491,12
|
0,00
|
0,00
|
491,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5567
|
2026-10-06
|
23089.031528/2026-41
|
2026-10-09
|
491.12
|
|
3887
|
2025-04-08
|
23089.021336/2024-64
|
2025-04-16
|
4009.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC
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20
|
491.12
|
9822.4000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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