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Órgão 26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Unidade da Prestação do Serviço 344002 - FUNDAJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 344002 - FUNDAJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00013/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00020/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
Processo 23130.002229/2023-01
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTODE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEMCOMO DE SERVIÇOS CORRELATOS.
Informações Complementares TERCEIRO TERMO ADITIVO
Vig. Início 23/07/2024
Vig. Fim 22/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.655.890,51
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.655.890,51
Valor Acumulado R$ 29.143.673,62
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/07/2024 00013/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.002229/2023-01 23/07/2024 22/07/2025 1.324.712,50 1 1.324.712,50
16/07/2025 00027/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2024 – PROCURADORIA, POR MAIS 06 (SEIS) MESES,. 23/07/2025 22/01/2026 1.324.712,50 1 1.324.712,50
12/11/2025 00049/2025 Termo Aditivo ACRÉSCIMO DE 25% COMO TAMBÉM VIGÊNCIA POR MAIS 6 MESES. 23/01/2026 22/07/2026 1.655.890,51 1 1.655.890,51
22/06/2026 00030/2026 Termo Aditivo O PRESENTE ADITIVO OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 013/2024– PROCURADORIA, POR MAIS 06 (SEIS) MESES, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 105, 106 E 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E CONSOANTE AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS ATRAVÉS DE DESPACHO, AUTORIZAÇÃO E DEMAIS ELEMENTOS INTEGRANTES DO PROCESSO FUNDAJ Nº 23130.002229/2022-51. 23/07/2026 22/01/2027 1.655.890,51 1 1.655.890,51
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
344002 2024NE000410 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 52.000,00 9.031,23 20,42 42.948,35 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000408 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 110.000,00 25.449,31 695,61 83.855,08 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000413 N08RTO940TN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000418 V06RTN010AN - PLANO ANUAL DE CAPACITACAO 2019(NOVO PI) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 40.000,00 463,64 277,90 39.258,46 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000406 V02RTN010VN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.558,71 0,00 298,24 8.260,47 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000407 V04RTN010JN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.516,30 0,00 0,00 5.516,30 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000409 V04RTN01BMN - IX ENCONTRO DE PESQUISA EDUCACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00 1.219,83 0,00 28.780,17 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000412 N08RTO940TN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 55.000,00 25.774,77 2.597,47 26.627,76 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000411 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 2.767,49 0,00 232,51 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000414 N08RTO940TN - AGREGADOR DE DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000430 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 47.000,00 6.264,60 2.929,11 37.806,29 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2024NE000508 QFJ44B5600N - DH - FORMACAO CONTINUADA - DIREITOS HUMANOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000044 V04RTN010JN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.000,00 8.830,23 170,43 25.999,34 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000035 N08RTO940TN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 61.552,21 0,00 178,74 61.373,47 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000031 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 101.054,31 0,00 0,00 101.054,31 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000030 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 185.934,98 0,00 1.146,87 184.788,11 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000032 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.301,52 0,00 0,00 2.301,52 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000092 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 191.439,07 0,00 1.636,04 189.803,03 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000157 V04RTN010JN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 66.511,38 0,00 222,75 66.288,63 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000137 V06RTN010AN - PLANO ANUAL DE CAPACITACAO 2019(NOVO PI) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.469,97 0,00 0,00 50.469,97 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000259 V04RTN010JN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.221,08 0,00 0,00 9.221,08 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000279 V04RTN010JN - AGREGADOR DE DESPESAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 313,92 0,00 0,00 313,92 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2025NE000368 V02RTN010VN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.278,55 0,19 0,00 4.278,36 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000037 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000036 V05RTN200CN - AGREGADOR DE DESPESAS-DIPES 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 219.000,00 86.121,49 261,74 132.616,77 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000102 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000103 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 120.000,00 65.120,22 328,41 54.551,37 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000142 V07RTN010UN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 6.000,00 558,06 0,00 5.441,94 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000145 N08RTO940TN - AGREGADOR DE DESPESAS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 38.954,18 143,45 10.902,37 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000203 V2000N57EMN - EVENTOS REALIZADOS PELA CGPGP 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 35.000,00 12.421,67 182,79 22.395,54 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000207 V06RTN010AN - PLANO ANUAL DE CAPACITACAO 2019(NOVO PI) 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00 30.726,37 253,51 19.020,12 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000280 V2000N57EON - 3 ENCONTRO SEMIARIDO E EDUCACAO 25 RESAB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 32.500,00 3.850,58 0,00 28.649,42 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000328 V04RTN010LN - SEMINARIOS DE FORMACAO DESENVOL.PROFISSIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.105,00 0,31 0,00 8.104,69 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2026NE000447 V07RTN010KN - CURSO DE CURTA DURACAO FORM.EM GESTAO PUBLICA 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
254807 2026-08-01 23130.001403/2026-33 2026-08-03 8104.69
254804 2026-08-01 23130.001400/2026-08 2026-08-03 6927.74
256254 2026-09-01 23130.001661/2026-10 2026-09-02 1993.82
254802 2026-08-01 23130.001398/2026-69 2026-08-02 6727.20
254806 2026-08-01 23130.001402/2026-99 2026-08-03 10788.61
254805 2026-08-01 23130.001401/2026-44 2026-08-03 2779.32
254803 2026-08-01 23130.001399/2026-11 2026-08-03 21432.43
257462 2026-10-01 23130.001914202655 2026-10-07 1337.06
255943 2026-09-01 23130.001660/2026-75 2026-09-02 5112.55
257073 2026-10-01 23130.001919/2026-88 2026-10-07 5235.03
257074 2026-10-01 23130.001917/2026-99 2026-10-07 2546.79
255940 2026-09-01 23130.001657/2026-51 2026-09-02 6979.45
255938 2026-09-01 23130.001655/2026-62 2026-09-02 4778.07
255939 2026-09-01 23130.001656/2026-15 2026-09-02 9415.69
255941 2026-09-01 23130.001658/2026-04 2026-09-02 4118.08
257075 2026-10-01 23130.001918/2026-33 2026-10-07 26570.68
255942 2026-09-01 23130.001659/2026-41 2026-09-02 5273.99
257076 2026-10-01 23130.001922/2026-00 2026-10-07 7129.62
257077 2026-10-01 23130.001923/2026-46 2026-10-07 9393.30
253662 2026-07-01 23130.001182/2026-01 2026-07-02 6089.87
253664 2026-07-01 23130.001185/2026-37 2026-07-02 30895.84
253665 2026-07-01 23130.001186/2026-81 2026-07-02 3311.91
253666 2026-07-01 23130.001187/2026-26 2026-07-02 17860.81
238477 2025-04-01 23130.000523/2025-32 2025-04-01 10923.19
236910 2025-02-02 23130.000182/2025-03 2025-02-11 19155.33
236909 2025-02-02 23130.000175/2025-01 2025-02-11 2339.64
238480 2025-04-01 23130.000527/2025-11 2025-04-01 1903.06
237552 2025-03-01 23130.000343/2025-51 2025-03-10 9539.29
237554 2025-03-01 23130.000346/2025-94 2025-03-11 6184.14
237551 2025-03-01 23130.000341/2025-61 2025-03-10 6415.52
237553 2025-03-01 23130.000345/2025-40 2025-03-11 18320.21
238479 2025-04-01 23130.000525/2025-01 2025-04-01 7301.24
238478 2025-04-01 23130.000524/2025-87 2025-04-01 638.35
238476 2025-04-01 23130.000521/2025-43 2025-04-01 5367.31
239456 2025-05-01 23130.000760/2025-01 2025-05-06 209.27
239455 2025-05-01 23130.000759/2025-79 2025-05-06 2222.13
239451 2025-05-01 23130.000755/2025-91 2025-05-06 11310.68
239453 2025-05-01 23130.000757/2025-80 2025-05-06 10156.15
239454 2025-05-01 23130.000758/2025-24 2025-05-06 16752.80
239450 2025-05-01 23130.000750/2025-68 2025-05-06 1461.79
239452 2025-05-01 23130.000756/2025-35 2025-05-06 6821.48
241372 2025-07-01 23130.001137/2025-68 2025-07-01 6801.80
240329 2025-06-02 23130.000944/2025-63 2025-06-04 32210.50
240326 2025-06-02 23130.000940/2025-85 2025-06-04 35077.15
240327 2025-06-02 23130.000942/2025-74 2025-06-04 16612.41
240328 2025-06-02 23130.000943/2025-19 2025-06-04 2735.37
240330 2025-06-02 23130.000947/2025-05 2025-06-04 650.44
241371 2025-07-01 23130.001136/2025-13 2025-07-01 4217.86
241373 2025-07-01 23130.001138/2025-11 2025-07-01 3486.25
241374 2025-07-01 23130.001140/2025-81 2025-07-01 4408.24
241375 2025-07-01 23130.001139/2025-57 2025-07-01 11108.36
242411 2025-08-01 23130.001383/2025-10 2025-08-04 5712.27
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Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1459890.01 1 1459890.0100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 500 0.001 0.5000
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 20 0.0001 0.0020
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 190000 1 190000.0000
Serviço CORRETAGEM - SEGURO 6000 1 6000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.556.984-** JOSE ANTONIO DE ALMEIDA NETO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo