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Órgão
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42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
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Unidade da Prestação do Serviço
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423033 - IBRAM/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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423002 - IBRAM - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Receita
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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423002 - IBRAM - SEDE
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Número da Compra
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00015/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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15.597.988/0001-95 - COSTA AZUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS LTDA
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Processo
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01445.000086/2024-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS, COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (2483407).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2024
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|
Vig. Fim
|
29/07/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.493,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 3.493,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.493,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01445.000086/2024-90
|
29/07/2024
|
29/07/2029
|
3.493,00
|
1
|
3.493,00
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
423002
|
2025NE000058
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.493,00
|
1.821,35
|
0,00
|
1.671,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2024NE000154
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.455,41
|
562,20
|
439,12
|
454,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423002
|
2025NE000201
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2026NE000061
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,00
|
1.946,37
|
0,00
|
1.053,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
423033
|
2026NE000077
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
184,82
|
0,00
|
0,00
|
184,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.021.613
|
2026-07-27
|
01445.000086/2024-90
|
2026-08-03
|
184.45
|
|
000.021.904
|
2026-10-01
|
01445.000086/2024-90
|
2026-10-08
|
194.99
|
|
000.021.846
|
2026-09-15
|
01445.000086/2024-90
|
2026-09-21
|
184.45
|
|
000.021.529
|
2026-07-01
|
01445.000086/2024-90
|
2026-07-02
|
89.59
|
|
13563
|
2025-01-30
|
01445.000035/2025-49
|
2025-02-11
|
174.65
|
|
13.563
|
2025-01-30
|
01445.000086/2024-90
|
2025-02-11
|
3493.00
|
|
12.898
|
2024-12-28
|
01445.000086/2024-90
|
2025-01-02
|
174.65
|
|
11414
|
2024-10-02
|
01445.000193/2024-18
|
2024-10-04
|
179.64
|
|
014.118
|
2025-02-28
|
01445.000086/2024-90
|
2025-03-11
|
174.65
|
|
015.339
|
2025-04-28
|
01445.000086/2024-90
|
2025-04-30
|
164.67
|
|
014.780
|
2025-04-01
|
01445.000086/2024-90
|
2025-04-02
|
169.66
|
|
016.082
|
2025-06-11
|
01445.000086/2024-90
|
2025-06-11
|
169.66
|
|
000.016.422
|
2025-07-05
|
01445.000086/2024-90
|
2025-07-09
|
204.59
|
|
16714
|
2025-07-31
|
01445.000086/2024-90
|
2025-08-04
|
144.71
|
|
000.017.304
|
2025-09-26
|
01445.000086/2024-90
|
2025-09-29
|
79.84
|
|
017.637
|
2025-10-17
|
01445.000086/2024-90
|
2025-10-20
|
164.67
|
|
000.017.983
|
2025-11-04
|
01445.000086/2024-90
|
2025-11-05
|
224.55
|
|
000.019.306
|
2026-01-26
|
01445.000086/2024-90
|
2026-02-10
|
147.56
|
|
000.018.467
|
2025-12-16
|
01445.000086/2024-90
|
2025-12-19
|
179.64
|
|
000.019.169
|
2026-01-15
|
01445.000086/2024-90
|
2026-01-27
|
173.91
|
|
000.019.927
|
2026-03-04
|
01445.000086/2024-90
|
2026-03-10
|
163.37
|
|
000.020.429
|
2026-04-02
|
01445.000086/2024-90
|
2026-04-02
|
179.18
|
|
000.020.989
|
2026-05-13
|
01445.000086/2024-90
|
2026-06-05
|
110.67
|
|
000.021.314
|
2026-05-28
|
01445.000086/2024-90
|
2026-06-08
|
179.18
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
700
|
4.99
|
3493.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
