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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000313
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.241.158/0001-65 - CAL- COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.083303/2023-01
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Objeto
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AQUISIÇÃO CESTAS DE ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA AÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS , ÀS FAMÍLIAS DO CADÚNICO ATINGIDAS POR SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO TEMPORÁRIA DE DIFICULDADE DE ACESSO A ALIMENTOS, BEM COMO A POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS. GRUPO RIO GRANDE DO SUL, SUBSTITUI O EMPENHO 2024NE000268 (15425263) CONFORME DESPACHO 684 (15501160)
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Informações Complementares
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55000505000142023 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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23/05/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.397.480,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.397.480,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/05/2024
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2024NE000313
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.083303/2023-01
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23/05/2024
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31/12/2024
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8.397.480,00
|
1
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8.397.480,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2024NE000313
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02792108024 - ATENDIMENTO CALAMIDADE PUBLICA RS - MP 1218
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.397.480,00
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0,00
|
0,00
|
8.397.480,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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31966
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2024-05-04
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71000.033680/2024-71
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2024-05-16
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8397480.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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52000
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35
|
1820000.0000
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|
Material
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SAL
|
52000
|
2.05
|
106600.0000
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|
Material
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LEGUMINOSA
|
52000
|
27.96
|
1453920.0000
|
|
Material
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LEITE EM PÓ
|
52000
|
43
|
2236000.0000
|
|
Material
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ÓLEO VEGETAL
|
52000
|
8.4
|
436800.0000
|
|
Material
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FARINHA DE TRIGO
|
52000
|
6.75
|
351000.0000
|
|
Material
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MACARRÃO
|
52000
|
6.86
|
356720.0000
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|
Material
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AÇÚCAR
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52000
|
4.12
|
214240.0000
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|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
52000
|
5.67
|
294840.0000
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Material
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PEIXE EM CONSERVA
|
52000
|
21.68
|
1127360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.433.471-**
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DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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***.538.248-**
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ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
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Gestor
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***.646.431-**
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ELENITA CORREIA DA SILVA
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Gestor Substituto
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|
***.017.161-**
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DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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