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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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158266 - CAMPUS STO AUGUSTO
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.500.696/0001-99 - A C M TRANSPORTES TURISTICOS LTDA
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Processo
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23241.000310/2018-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM CONDUTOR (FRETAMENTO DE ÔNIBUS) PARA ESTUDANTES, PARA VIAGENS ACIMA DE 100 KM IDA E VOLTA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/05/2018
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Vig. Fim
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16/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.820,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.485,00
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Valor Acumulado
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R$ 124.810,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/05/2018
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00006/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23241.000310/2018-24
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17/05/2018
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16/05/2019
|
34.510,00
|
1
|
34.510,00
|
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16/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DO CONTRATO 06/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM CONDUTOR (FRETAMENTO). SUPRESSÃO DE 50% DO OBJETO CONTRATADO.
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16/05/2019
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16/05/2020
|
17.255,00
|
1
|
17.255,00
|
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02/04/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO. CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. VALOR TOTAL: R$19.810,00.
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16/05/2020
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16/05/2021
|
17.255,00
|
1
|
17.255,00
|
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12/04/2021
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00003/2021
|
Termo Aditivo
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RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
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16/05/2021
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16/05/2022
|
25.970,00
|
12
|
2.164,17
|
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18/04/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
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16/05/2022
|
16/05/2023
|
29.820,00
|
12
|
2.485,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158266
|
2018NE800126
|
L20RLP0113R - IRECE - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2019NE800294
|
L20RLP0100R - GESTAO ADMINISTRATIVA - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2019NE800320
|
L20RLP0113R - IRECE - FUNCIONAMENTO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2021NE000120
|
LEN10P60A0I - EN10-DESPESAS COM AQUIS.DE MAT.EQUIP.MOB. FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.996,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
19.996,90
|
0,00
|
0,00
|
19.996,90
|
|
158266
|
2023NE000006
|
LEN10P60A0I - EN10-DESPESAS COM AQUIS.DE MAT.EQUIP.MOB. FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.185,27
|
0,00
|
0,00
|
5.185,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158266
|
2022NE000137
|
LEN10P60A0I - EN10-DESPESAS COM AQUIS.DE MAT.EQUIP.MOB. FUN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.463,06
|
0,00
|
149,30
|
7.134,84
|
178,92
|
0,00
|
0,00
|
328,22
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
3500
|
8.52
|
29820.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.412.800-**
|
JULIANO VIVIAN
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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